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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158138 - IF DA PARAIBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158138 - IF DA PARAIBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158138 - IF DA PARAIBA
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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IFPB REITORIA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.542.800/0001-46 - FL INFORMATICA LTDA
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Processo
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23381.001398/2024-45
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Objeto
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CONTRATAÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE INTERNET, DISPONIBILIZADO POR FIBRA ÓPTICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO FOI DE R$ 1.965,00 (...
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Vig. Início
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12/06/2024
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Vig. Fim
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12/06/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 25.838,46
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 25.838,46
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2024
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00006/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.001398/2024-45
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12/06/2024
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12/06/2025
|
23.580,00
|
1
|
23.580,00
|
|
09/05/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 06/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 12/06/2025 ATÉ 12/06/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI NO 14.133, DE 2021.
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12/06/2025
|
12/06/2026
|
23.580,00
|
1
|
23.580,00
|
|
30/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE ORA EFETUADO, ESTÁ PREVISTO NO PRÓPRIO CONTRATO POR FORÇA DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, ADVINDO DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL, ONDE O VALOR DO CONTRATO FICARÁ REAJUSTADO EM FUNÇÃO DO PERCENTUAL DE 4,91%, UTILIZANDO-SE A VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES.
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12/06/2024
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12/06/2026
|
24.737,76
|
1
|
24.737,76
|
|
12/03/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE12/06/2026 ATÉ 12/06/2027, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N.° 14.133/2021,
PARA PROSSEGUIR COM OS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE INTERNET, DISPONIBILIZADO POR FIBRA ÓPTICA, VISANDO ATENDER ÀS
NECESSIDADES INSTITUCIONAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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12/06/2026
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12/06/2027
|
24.737,76
|
1
|
24.737,76
|
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16/09/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE ORA EFETUADO, ESTÁ PREVISTO NO PRÓPRIO CONTRATO POR FORÇA DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, ADVINDO DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL, ONDE O VALOR DO CONTRATO FICARÁ REAJUSTADO EM FUNÇÃO DO PERCENTUAL DE 4,45%, UTILIZANDO-SE A VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES CONFORME PERÍODO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA.
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12/06/2024
|
12/06/2027
|
25.838,46
|
1
|
25.838,46
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158138
|
2024NE000230
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.580,00
|
17.030,01
|
0,00
|
6.549,99
|
20.305,02
|
3.275,01
|
4.488,54
|
13.755,00
|
|
158138
|
2025NE000206
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.202,40
|
8.245,92
|
194,81
|
7.761,67
|
8.245,92
|
0,00
|
0,00
|
8.440,73
|
|
158138
|
2026NE000126
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.902,79
|
13.213,28
|
0,00
|
12.689,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000000481
|
2026-08-03
|
23381.001398/2024-45
|
2026-08-04
|
2061.48
|
|
000000547
|
2026-09-04
|
23381.001398/2024-45
|
2026-09-10
|
2061.48
|
|
000000450
|
2026-07-07
|
23381.001398/2024-45
|
2026-07-10
|
2061.48
|
|
000.000.037
|
2024-12-11
|
23381.001398/2024-45
|
2025-01-06
|
1965.00
|
|
000.000.028
|
2025-01-15
|
23381.001398/2024-45
|
2025-02-04
|
1965.00
|
|
000.000.002
|
2025-03-05
|
23381.001398/2024-45
|
2025-03-05
|
1965.00
|
|
000.000.003
|
2025-03-05
|
23381.001398/2024-45
|
2025-03-05
|
1965.00
|
|
000.000.014
|
2025-05-05
|
23381.001398/2024-45
|
2025-05-07
|
1965.00
|
|
000.000.004
|
2025-04-02
|
23381.001398/2024-45
|
2025-04-02
|
1965.00
|
|
000.000.004
|
2025-06-04
|
23381.001398/2024-45
|
2025-06-05
|
1965.00
|
|
000.000.025
|
2025-07-07
|
23381.001398/2024-45
|
2025-07-08
|
1965.00
|
|
000.000.024
|
2025-08-07
|
23381.001398/2024-45
|
2025-09-03
|
1965.00
|
|
000.000.005
|
2025-09-04
|
23381.001398/2024-45
|
2025-09-04
|
1965.00
|
|
000000037
|
2025-11-17
|
23381.001398/2024-45
|
2025-11-18
|
2061.48
|
|
000000217
|
2026-02-20
|
23381.001398/2024-45
|
2026-02-23
|
320.63
|
|
000.000.045
|
2025-10-28
|
23381.001398/2024-45
|
2026-02-23
|
1977.00
|
|
000000128
|
2026-01-13
|
23381.001398/2024-45
|
2026-02-24
|
2061.48
|
|
000000212
|
2026-02-05
|
23381.001398/2024-45
|
2026-02-24
|
2061.48
|
|
000000218
|
2026-02-20
|
23381.001398/2024-45
|
2026-02-23
|
84.48
|
|
000000230
|
2026-03-02
|
23381.001398/2024-45
|
2026-03-05
|
2061.48
|
|
000000065
|
2025-12-04
|
23381.001398/2024-45
|
2026-02-24
|
2061.48
|
|
000000289
|
2026-04-07
|
23381.001398/2024-45
|
2026-04-08
|
2061.48
|
|
000000381
|
2026-06-01
|
23381.001398/2024-45
|
2026-06-03
|
2061.48
|
|
000000321
|
2026-05-05
|
23381.001398/2024-45
|
2026-05-08
|
2061.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
2153.2054
|
25838.4648
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.516.084-**
|
PEDRO HENRIQUE BEZERRA AYRES DE ALBUQUERQUE
|
Gestor
|
|
***.173.494-**
|
FABIO ALBUQUERQUE SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.148.374-**
|
JEANDERSON SOARES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.148.374-**
|
JEANDERSON SOARES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
