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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170214 - SRA/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170214 - SRA/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000183
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170214 - SRA/PA
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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PFN/PA E PSFN/SANTARÉ E MARABÁ
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.270.919/0001-07 - FENIX CONSULTORIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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10280.100374/2023-83
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPO DE VIDRO, FAQUEIRO, CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA E LÂMPADA INCANDESCENTE).
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Informações Complementares
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ATENDER A PFN/PA E SECCIONAIS EM SANTARÉM E MARA...
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Vig. Início
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17/05/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.547,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.547,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/05/2024
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2024NE000183
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00183/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.100374/2023-83
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17/05/2024
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31/12/2024
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1.547,60
|
1
|
1.547,60
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17/10/2026
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2024NE000183
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Termo de Encerramento
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17/05/2024
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31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170214
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2024NE000183
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PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.547,60
|
0,00
|
0,00
|
1.547,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23
|
2024-08-29
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10280.100374/2023-83
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2024-09-02
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1547.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
COPO DE VIDRO
|
12
|
5.1
|
61.2000
|
|
Material
|
COPO DE VIDRO
|
12
|
5.1
|
61.2000
|
|
Material
|
COPO DE VIDRO
|
12
|
5.1
|
61.2000
|
|
Material
|
FAQUEIRO
|
1
|
81
|
81.0000
|
|
Material
|
FAQUEIRO
|
1
|
81
|
81.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA
|
1
|
1040
|
1040.0000
|
|
Material
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LÂMPADA INCANDESCENTE
|
30
|
5.4
|
162.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.307.452-**
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WANEY DIAS SILVA
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Gestor Substituto
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***.685.572-**
|
ROSALVA CALDAS DE FREITAS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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