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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155900 - EBSERH HU-UFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155900 - EBSERH HU-UFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155900 - EBSERH HU-UFSCAR
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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STHH
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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69.207.850/0001-61 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.
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Processo
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23763.001248/2023-66
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, PARA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA HOSPITALAR, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADA CONDIÇÃO DE SALUBRIDADE E HIGIENE EM DEPENDÊNCIAS MÉDICO-HOSPITALARES, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HU-UFSCAR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2024
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Vig. Fim
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01/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.328.286,39
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.328.286,39
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Valor Acumulado
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R$ 152.888.106,83
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/06/2024
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00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23763.001248/2023-66
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01/07/2024
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01/07/2025
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59.325.214,48
|
13
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4.120.000,00
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23/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
A REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA 25. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO DO TERMO DE REFERÊNCIA,
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02/07/2025 E ENCERRAMENTO EM 01/07/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0
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02/07/2025
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01/07/2026
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4.600.434,54
|
1
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4.600.434,54
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28/11/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO N.º 13/2024, MEDIANTE A SUPRESSÃO DE ÁREAS A SEREM LIMPAS DE 7.794,08 M², O QUE REPRESENTA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO.
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28/12/2025
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01/07/2026
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4.054.623,33
|
1
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4.054.623,33
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23/06/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES COM INÍCIO NA DATA DE 02/07/2026 E ENCERRAMENTO EM 01/07/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
B) O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA 25ª DO TERMO DE REFERÊNCIA.
C) A REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA 25ª DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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02/07/2026
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01/07/2027
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4.328.286,39
|
1
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4.328.286,39
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155900
|
2024NE000753
|
OIM4B000000 - OIM4B000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
497.612,90
|
497.612,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155900
|
2024NE001541
|
OIM4B000000 - OIM4B000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
549.688,36
|
549.688,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155900
|
2024NE000542
|
OIHRB000000 - OIHRB000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.242.387,10
|
100.630,27
|
0,00
|
1.141.756,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155900
|
2025NE000304
|
OIM5B000000 - OIM5B000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.233.749,80
|
342.930,92
|
284.203,40
|
2.606.615,48
|
342.930,92
|
0,00
|
0,00
|
627.134,32
|
|
155900
|
2025NE000720
|
OIHRB000000 - OIHRB000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155900
|
2026NE000153
|
OIM6B000000 - OIM6B000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.790.748,79
|
4.613,20
|
20.920,24
|
2.765.215,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
4328286.39
|
4328286.3900
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.352.328-**
|
FRANCISCA ERILENE RODRIGUES DE FRANÇA
|
Gestor
|
|
***.768.578-**
|
RICARDO ZUCCHI
|
Gestor Substituto
|
|
***.761.778-**
|
JOAO SOARES DE CAMPOS JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.358.158-**
|
RAFAEL RULING ESTENICO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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