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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000073
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Unidade Realizadora da Compra
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158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.554.667/0001-05 - GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23041.051749/2023-39
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFL/CMUR,DE 26/04/2024. PREGÃO Nº 00003/2023. UASG DO PREGÃO: 158382 (SATUBA).PROC. 23041.051749/2023-39.
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Informações Complementares
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15838205000032023 - UASG Minuta: 152803
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Vig. Início
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05/05/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 5.935,61
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 5.935,61
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/05/2024
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2024NE000073
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.051749/2023-39
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05/05/2024
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31/12/2024
|
5.935,61
|
1
|
5.935,61
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152803
|
2024NE000073
|
L0000P01E9N - MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.935,61
|
5.935,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
970
|
2024-07-09
|
23041.010976/2025-76
|
2025-03-27
|
5543.31
|
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Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARAME GALVANIZADO
|
10
|
17.53
|
175.3000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
3
|
13.22
|
39.6600
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
3
|
18.07
|
54.2100
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
10
|
3.52
|
35.2000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
20
|
8.5
|
170.0000
|
|
Material
|
JUNTA FITA VEDAÇÃO
|
2
|
54.07
|
108.1400
|
|
Material
|
ADESIVO USO GERAL
|
10
|
40
|
400.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
10
|
2.63
|
26.3000
|
|
Material
|
ESPUMA
|
10
|
23.97
|
239.7000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
10
|
0.21
|
2.1000
|
|
Material
|
GESSO
|
10
|
2.5
|
25.0000
|
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
10
|
19.25
|
192.5000
|
|
Material
|
GRAMPO
|
5
|
20.01
|
100.0500
|
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
|
5
|
75
|
375.0000
|
|
Material
|
RIPA
|
20
|
11.97
|
239.4000
|
|
Material
|
TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO
|
2
|
63.5
|
127.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
5
|
85.36
|
426.8000
|
|
Material
|
FORRO TETO
|
2
|
390
|
780.0000
|
|
Material
|
PERFIL NÃO METÁLICO
|
10
|
39.23
|
392.3000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
1
|
62.88
|
62.8800
|
|
Material
|
ADESIVO USO GERAL
|
5
|
74.93
|
374.6500
|
|
Material
|
ADESIVO USO GERAL
|
2
|
107.8
|
215.6000
|
|
Material
|
FECHADURA
|
10
|
42
|
420.0000
|
|
Material
|
SELADOR / FUNDO PREPARADOR
|
5
|
146.9
|
734.5000
|
|
Material
|
MASSA PLÁSTICA
|
10
|
14
|
140.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
3
|
8.64
|
25.9200
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
10
|
1.78
|
17.8000
|
|
Material
|
PARAFUSO CABEÇA CHATA
|
20
|
1.78
|
35.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.884.374-**
|
FELIPE EMANUEL DA SILVA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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