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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200129 - SPRF/AL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200129 - SPRF/AL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200129 - SPRF/AL
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.256.763/0001-64 - PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA
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Processo
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08670.005065/2023-65
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE E DA DEL 01 PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM ALAGOAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/06/2024
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Vig. Fim
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12/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.328,66
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 17.328,66
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Valor Acumulado
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R$ 504.896,46
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2024
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00016/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.005065/2023-65
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12/06/2024
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12/12/2026
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331.131,00
|
20
|
15.730,62
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04/06/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA, PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE E DA DEL 01.
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12/06/2024
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12/12/2026
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16.600,02
|
1
|
16.600,02
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16/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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APOSTILAMENTO, CELEBRADO COM A EMPRESA PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA, INSCRITO(A) NO CNPJ/MF SOB O Nº 53.256.763/0001-6, TEM POR OBJETO O REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA, PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE E DA DEL 01 DA PRF-AL.
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12/06/2024
|
12/12/2026
|
17.328,66
|
1
|
17.328,66
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200129
|
2024NE000121
|
RF999AA1MAT - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.279,80
|
1.367,88
|
0,00
|
911,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200129
|
2025NE000059
|
RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.761,67
|
1.032,80
|
10,44
|
2.718,43
|
601,45
|
0,00
|
0,00
|
611,89
|
|
200129
|
2026NE000081
|
RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.200,00
|
2.342,85
|
7,79
|
1.849,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2592
|
2026-07-16
|
08670.005065/2023-65
|
2026-07-16
|
627.85
|
|
2638
|
2026-08-25
|
08670.005065/2023-65
|
2026-08-26
|
627.85
|
|
116
|
2024-08-15
|
08670.005065/2023-65
|
2024-08-15
|
341.97
|
|
86
|
2024-07-30
|
08670.005065/2023-65
|
2024-07-30
|
227.98
|
|
218
|
2024-10-16
|
08670.005065/2023-65
|
2024-10-17
|
341.97
|
|
350
|
2025-01-06
|
08670.005065/2023-65
|
2025-01-08
|
341.97
|
|
1134
|
2025-09-05
|
08670.005065/2023-65
|
2025-09-09
|
601.45
|
|
415
|
2025-02-18
|
08670.005065/2023-65
|
2025-02-18
|
341.97
|
|
552
|
2025-04-14
|
08670.005065/2023-65
|
2025-04-15
|
341.97
|
|
800
|
2025-06-26
|
08670.005065/2023-65
|
2025-06-27
|
601.45
|
|
1602
|
2025-11-07
|
08670.005065/2023-65
|
2025-11-14
|
842.03
|
|
2015
|
2026-02-02
|
08670.005065/2023-65
|
2026-02-02
|
601.45
|
|
2258
|
2026-03-19
|
08670.005065/2023-65
|
2026-03-23
|
601.45
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP
|
138
|
125.57
|
17328.6600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.225.704-**
|
RODRIGO ORESTES LINS
|
Gestor
|
|
***.578.854-**
|
HUGO DE ALBUQUERQUE NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.225.704-**
|
RODRIGO ORESTES LINS
|
Gestor
|
|
***.750.114-**
|
AFONSO CELSO MATOS FIGUEIREDO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.103.374-**
|
PEDRO HENRIQUE DA SILVA CORREIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.395.384-**
|
JOSE RONALDO REGO BASTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.926.294-**
|
MICHEL FERREIRA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.103.374-**
|
PEDRO HENRIQUE DA SILVA CORREIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.654.604-**
|
AMAURI MORAIS DEVITZ DE MOURA
|
Gestor Substituto
|
|
***.578.854-**
|
HUGO DE ALBUQUERQUE NASCIMENTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.620.614-**
|
GUSTAVO HENRIQUE PASSOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.926.294-**
|
MICHEL FERREIRA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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