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Órgão
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35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
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Unidade da Prestação do Serviço
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240013 - CGLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240013 - CGLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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240013 - CGLOG
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Número da Compra
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00003/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.219.654/0001-88 - ARKANUS FACILITIES LTDA
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Processo
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09013.000266/2019-04
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEMOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO - CARREGADORES E ALMOXARIFES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/03/2020
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Vig. Fim
|
16/03/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.306.141,59
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|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 108.845,13
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.779.006,26
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2020
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00011/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0011/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09013.000266/2019-04
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16/03/2020
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16/03/2021
|
1.000.488,02
|
12
|
83.374,00
|
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19/02/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 11/2020, ACRÉSCIMO DE 2 (DOIS) ALMOXARIFES AO QUANTITATIVO DO CONTRATO, SUBTRAÇÃO CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS E REPACTUAÇÃO DE PREÇOS EM RAZÃO DE NOVA CCT
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16/03/2021
|
16/03/2022
|
1.128.648,11
|
12
|
94.054,01
|
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04/03/2022
|
00002/2022
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 11/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/03/2022 A 16/03/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.O 8.666, DE 1993.
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) DO SINDISERVIÇOS/DF, SOB O NO DF000015/2022
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16/03/2022
|
16/03/2023
|
1.229.513,52
|
12
|
102.459,46
|
|
02/03/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 11/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, COM INÍCIO NA DATA DE 16/03/2023 E TÉRMINO EM 16/03/2024.
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16/03/2023
|
16/03/2024
|
1.229.513,52
|
12
|
102.459,46
|
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12/04/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 11/2020, EM RAZÃO DOS AJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) DO SINDISERVIÇOS/DF SOB O Nº DF00037/2023.
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16/03/2020
|
16/03/2024
|
1.306.141,59
|
12
|
108.845,13
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240013
|
2021NE000083
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
92.348,81
|
0,00
|
0,00
|
92.348,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240013
|
2022NE000023
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.220.315,74
|
0,00
|
9.088,34
|
1.108.767,94
|
105.251,47
|
2.792,01
|
2.792,01
|
108.755,79
|
|
240013
|
2020NE800218
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
414.500,00
|
88.831,64
|
0,00
|
325.668,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240013
|
2023NE000016
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
910.665,62
|
0,00
|
0,00
|
910.665,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240013
|
2020NE800093
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
327.321,00
|
0,26
|
0,00
|
327.320,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240013
|
2021NE000027
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.001.049,20
|
0,00
|
0,00
|
906.132,64
|
96.497,34
|
0,00
|
1.580,78
|
93.335,78
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
11
|
5398.1624
|
712557.4368
|
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
|
7
|
4160.9426
|
349519.1784
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
3
|
6779.5827
|
244064.9772
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.473.931-**
|
FABIOLA LEITE PEIXOTO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.898.443-**
|
SONALE MARIANO CAVALCANTE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.987.681-**
|
SEBASTIÃO MEIRELES DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.029.470-**
|
CAMILO RAMPAZZO BRESOLIN
|
Gestor
|
|
***.652.701-**
|
LILIANE GOMES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.943.041-**
|
LUCAS CARVALHO SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.987.681-**
|
SEBASTIÃO MEIRELES DA SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.695.700-**
|
ISABELA D´ÁVILA VIEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.211.041-**
|
LUIZ ANDRE DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.090.611-**
|
EUWALDO LUIZ COSTA BALDEZ JÚNIOR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.699.197-**
|
FÁBIO KOICHI FREITAS NOZAKI
|
Gestor Substituto
|
|
***.449.798-**
|
MARINO DA COSTA AGUIAR PIZZANI PRIETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.090.611-**
|
EUWALDO LUIZ COSTA BALDEZ JÚNIOR
|
Gestor
|
|
***.921.861-**
|
PEDRO AUGUSTO DE CARVALHO FRANCO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.695.700-**
|
ISABELA D´ÁVILA VIEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.513.891-**
|
THALITA DE OLIVEIRA CAMPOS
|
Gestor
|
|
***.163.666-**
|
ANA FLÁVIA RESENDE FÉLIX
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.163.666-**
|
ANA FLÁVIA RESENDE FÉLIX
|
Gestor Substituto
|
|
***.192.935-**
|
AUGUSTO CESAR CIUFFO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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