|
Órgão
|
17000 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
|
|
Unidade Gestora
|
040003 - CNJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
040003 - CNJ
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000293
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
040003 - CNJ
|
|
Número da Compra
|
00030/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.528.743/0001-64 - COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA
|
|
Processo
|
12762/2023
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA - AQUISIÇÃO DOS ITENS 1 E 3, QUAIS SEJAM: 30 (TRINTA) JARRAS DE VIDRO E 100 (CEM) PORTA-COPOS DE SILICONE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Valor Global
|
R$ 1.930,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.930,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.930,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/06/2024
|
2024NE000293
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12762/2023
|
12/06/2024
|
31/12/2024
|
1.930,00
|
1
|
1.930,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PORTA-COPO
|
100
|
11.8
|
1180.0000
|
|
Material
|
GARRAFA
|
30
|
25
|
750.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
