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Órgão
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17000 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
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Unidade Gestora
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040003 - CNJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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040003 - CNJ
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000294
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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040003 - CNJ
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Número da Compra
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00030/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA
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Processo
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12762/2023
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA - AQUISIÇÃO DO ITEM 2 DE 15, QUAIS SEJAM: GARRAFAS DE CAFÉ DE AÇO INOXIDÁVEL, RESPECTIVAMENTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Valor Global
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R$ 1.798,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.798,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/06/2024
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2024NE000294
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000294 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12762/2023
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12/06/2024
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31/12/2024
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1.798,50
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1
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1.798,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MATERIAL: VIDRO REFRATÁRIO, CAPACIDADE: 1.000, APLICAÇÃO: PREPARADOR CAFÉ
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15
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119.9
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1798.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Aplicavel decreto
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
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0.00
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Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
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0.00
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Te justificativa bloqueio conta deposito
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