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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413007 - ANATEL-PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413007 - ANATEL-PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00082/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413007 - ANATEL-PE
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Número da Compra
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90017/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
42.925.322/0001-91 - PRINTPAGE TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
53532.003641/2023-79
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA A ANATEL PARAÍBA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
24/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
24/09/2029
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 42.868,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 42.868,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.127.613,45
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2024
|
00082/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00082/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53532.003641/2023-79
|
24/09/2024
|
24/09/2029
|
38.998,80
|
1
|
38.998,80
|
|
23/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE, NO PERCENTUAL DE 4,91%, A PARTIR DE 01/05/2025, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2024 A 01/05/2025, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO
|
24/09/2024
|
24/09/2029
|
40.913,16
|
1
|
40.913,16
|
|
08/09/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA PRINTPAGE TECNOLOGIA LTDA. E ALTERAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA NO PREÂMBULO DO CONTRATO ORIGINAL
|
24/09/2024
|
24/09/2029
|
40.913,16
|
1
|
40.913,16
|
|
25/09/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 82/2024/GR06/ANATEL (CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA A UNIDADE OPERACIONAL NO ESTADO DA PARAÍBA (UO062)), A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2026, NO MONTANTE DE 4,45% (QUATRO VÍRGULA QUARENTA E CINCO POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, NO PERÍODO DE 1º DE MAIO DE 2025 A 1º DE MAIO DE 2026
|
24/09/2024
|
24/09/2029
|
42.868,20
|
1
|
42.868,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413007
|
2024NE000066
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.510,00
|
2.510,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413007
|
2025NE000077
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.523,00
|
2.003,16
|
0,00
|
5.519,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413007
|
2026NE000077
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.091,88
|
2.328,36
|
0,00
|
4.763,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
105
|
2026-07-24
|
53532.003641/2023-79
|
2026-07-28
|
683.39
|
|
112
|
2026-08-25
|
53532.003641/2023-79
|
2026-08-27
|
589.13
|
|
116
|
2026-09-24
|
53532.003641/2023-79
|
2026-09-29
|
601.50
|
|
085
|
2025-01-09
|
53532.003641/2023-79
|
2025-01-14
|
529.00
|
|
086
|
2025-01-09
|
53532.003641/2023-79
|
2025-01-14
|
720.94
|
|
087
|
2025-01-14
|
53532.003641/2023-79
|
2025-01-15
|
653.02
|
|
0114
|
2025-04-23
|
53532.003641/2023-79
|
2025-04-28
|
553.37
|
|
0113
|
2025-04-23
|
53532.003641/2023-79
|
2025-04-28
|
553.62
|
|
0115
|
2025-04-23
|
53532.003641/2023-79
|
2025-04-28
|
557.36
|
|
0116
|
2025-04-25
|
53532.003641/2023-79
|
2025-04-28
|
597.13
|
|
0125
|
2025-05-26
|
53532.003641/2023-79
|
2025-05-27
|
628.32
|
|
0128
|
2025-06-25
|
53532.003641/2023-79
|
2025-06-27
|
591.44
|
|
033
|
2025-08-05
|
53532.003641/2023-79
|
2025-08-07
|
617.82
|
|
048
|
2025-10-06
|
53532.003641/2023-79
|
2025-10-14
|
614.07
|
|
44
|
2025-09-02
|
53532.003641/2023-79
|
2025-09-04
|
574.28
|
|
049
|
2025-10-06
|
53532.003641/2023-79
|
2025-10-14
|
118.38
|
|
052
|
2025-10-27
|
53532.003641/2023-79
|
2025-10-29
|
667.67
|
|
00059
|
2025-11-25
|
53532.003641/2023-79
|
2026-07-07
|
604.46
|
|
082
|
2026-03-23
|
53532.003641/2023-79
|
2026-03-27
|
593.46
|
|
078
|
2026-02-23
|
53532.003641/2023-79
|
2026-02-25
|
578.33
|
|
072
|
2026-01-26
|
53532.003641/2023-79
|
2026-01-27
|
571.24
|
|
099
|
2026-06-23
|
53532.003641/2023-79
|
2026-06-30
|
582.16
|
|
059
|
2026-01-25
|
53532.003641/2023-79
|
2026-01-25
|
604.46
|
|
089
|
2026-04-30
|
53532.003641/2023-79
|
2026-05-06
|
580.51
|
|
094
|
2026-05-28
|
53532.003641/2023-79
|
2026-06-03
|
580.31
|
|
063
|
2025-12-23
|
53532.003641/2023-79
|
2025-12-26
|
595.07
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ACIMA DE 40 PPM
|
1
|
42868.2
|
42868.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.753.984-**
|
DIEGO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE PARISIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.750.054-**
|
RODRIGO SOARES BARRETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.505.917-**
|
GREGORIEV ALDANO DE FRANCA FERNANDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.045.634-**
|
CLAUDIO MOONEN
|
Gestor
|
|
***.045.634-**
|
CLAUDIO MOONEN
|
Gestor
|
|
***.753.984-**
|
DIEGO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE PARISIO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
