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Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200378 - SR/PF/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200378 - SR/PF/RO
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2024
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|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200378 - SR/PF/RO
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Número da Compra
|
90003/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
NTI/SR/PF/RO
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.090.165/0001-05 - PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
|
08475.000514/2024-76
|
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Objeto
|
SERVIÇOS COMUNS DE INTERNET BANDA LARGA, COM FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) LINKS, MÍNIMO DE 500 MEGAS/S CADA, A SEREM INSTALADOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL E NO PORTO ALFANDEGÁRIO, AMBOS EM GUAJARÁ-MIRIM, COM PREVISÃO DE 5 (CINCO) ROTEADORES PARA A DPF/GMI.
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
12/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
12/06/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 34.100,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 34.100,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.651.992,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2024
|
00004/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08475.000514/2024-76
|
12/06/2024
|
12/06/2029
|
31.100,00
|
1
|
31.100,00
|
|
07/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAMENTO DOS VALORES PRATICADOS, CONSIDERANDO O ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST) ACUMULADO NO PERÍODO DE MAI/2024 A ABR/2025, NOS TERMOS DA SÉTIMA CLÁUSULA DO CONTRATO ORIGINAL.
|
12/06/2024
|
12/06/2029
|
32.773,20
|
1
|
32.773,20
|
|
29/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAMENTO DOS VALORES PRATICADOS, CONSIDERANDO O ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST) ACUMULADO NO PERÍODO DE MAI/2025 A ABR/2026, NOS TERMOS DA SÉTIMA CLÁUSULA DO CONTRATO ORIGINAL.
|
12/06/2024
|
12/06/2029
|
34.100,40
|
1
|
34.100,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200378
|
2025NE000011
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.322,80
|
0,00
|
0,00
|
5.322,80
|
1.092,44
|
0,00
|
0,00
|
1.092,44
|
|
200378
|
2024NE000246
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.628,31
|
554,95
|
0,00
|
2.073,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200378
|
2026NE000342
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.273,47
|
1.706,45
|
0,00
|
567,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200378
|
2026NE000037
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.437,44
|
0,00
|
0,00
|
4.437,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
818
|
2026-07-08
|
08475.003594/2026-83
|
2026-07-14
|
568.34
|
|
840
|
2026-08-26
|
08475.004675/2026-09
|
2026-09-08
|
568.34
|
|
841
|
2026-08-26
|
08475.004675/2026-09
|
2026-09-08
|
568.34
|
|
848
|
2026-09-24
|
08475.005184/2026-77
|
2026-09-28
|
568.34
|
|
00000397
|
2024-09-03
|
08475.005304/2024-74
|
2024-09-05
|
518.34
|
|
00000417
|
2024-09-27
|
08475.006675/2024-73
|
2024-11-05
|
518.34
|
|
00000454
|
2024-11-04
|
08475.006675/2024-73
|
2024-11-05
|
518.34
|
|
00000475
|
2024-12-02
|
08475.007067/2024-86
|
2024-12-04
|
518.34
|
|
00000516
|
2025-01-20
|
08475.000354/2025-46
|
2025-01-28
|
518.34
|
|
564
|
2025-04-03
|
08475.001388/2025-58
|
2025-04-08
|
518.34
|
|
530
|
2025-02-07
|
08475.000584/2025-13
|
2025-02-25
|
518.34
|
|
548
|
2025-03-11
|
08475.001033/2025-69
|
2025-03-17
|
518.34
|
|
605
|
2025-06-02
|
08475.002228/2025-26
|
2025-06-06
|
518.34
|
|
584
|
2025-05-05
|
08475.001786/2025-74
|
2025-05-08
|
518.34
|
|
644
|
2025-08-18
|
08475.003909/2025-10
|
2025-08-21
|
546.22
|
|
643
|
2025-08-18
|
08475.003908/2025-67
|
2025-08-21
|
546.22
|
|
658
|
2025-09-08
|
08475.004350/2025-37
|
2025-09-09
|
546.22
|
|
672
|
2025-10-08
|
08475.004786/2025-26
|
2025-10-08
|
546.22
|
|
690
|
2025-11-04
|
08475.005363/2025-23
|
2025-11-04
|
546.22
|
|
732
|
2026-01-14
|
08475.000193/2026-71
|
2026-01-16
|
546.22
|
|
733
|
2026-01-14
|
08475.000194/2026-16
|
2026-01-16
|
546.22
|
|
738
|
2026-01-27
|
08475.000376/2026-97
|
2026-01-29
|
546.22
|
|
756
|
2026-03-02
|
08475.000908/2026-96
|
2026-03-09
|
546.22
|
|
773
|
2026-03-25
|
08475.001431/2026-66
|
2026-04-02
|
546.22
|
|
801
|
2026-05-22
|
08475.002668/2026-64
|
2026-05-25
|
546.22
|
|
789
|
2026-05-11
|
08475.002383/2026-23
|
2026-05-25
|
546.22
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
34100.4
|
34100.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.079.922-**
|
ADAIR JOSE DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.342.422-**
|
FREDERICO CARNEIRO DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.470.758-**
|
HENRIQUE HIDEO SAITO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.841.311-**
|
BRUNO FAVORETTO SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.334.002-**
|
ROBSON PEREIRA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.644.971-**
|
INAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.530.851-**
|
MÁRCIO DOS SANTOS PINA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.812.727-**
|
MATHEUS BERNARD BERNARDO MILITAO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.496.599-**
|
ZILDO LUIZ DE SOUZA FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
