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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158413 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA |
| 158413 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA |
| 158413 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA |
| 158413 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA |
| 158413 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA |
| 158413 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA |
| 158413 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA |
| 158413 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA |
| 158413 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA |
| 158413 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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90034/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.678.003/0001-32 - WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
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Processo
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23355.001698/2023-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/06/2024
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Vig. Fim
|
11/06/2028
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Valor Global
|
R$ 189.913,44
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 189.913,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 189.913,44
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/06/2024
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00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.001698/2023-61
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11/06/2024
|
11/06/2028
|
189.913,44
|
1
|
189.913,44
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158413
|
2024NE000087
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
27.695,71
|
14.003,83
|
0,00
|
13.691,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2025NE000176
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
27.695,71
|
5.503,49
|
0,00
|
22.192,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2834
|
2025-01-24
|
23355.001332/2024-72
|
2025-01-30
|
2959.68
|
|
2867
|
2025-02-26
|
23355.001698/2023-61
|
2025-03-06
|
3230.43
|
|
2906
|
2025-04-03
|
23355.001698/2023-61
|
2025-04-03
|
2959.68
|
|
2934
|
2025-05-06
|
23355.001698/2023-61
|
2025-05-06
|
3277.48
|
|
2984
|
2025-06-24
|
23355.001698/2023-61
|
2025-06-24
|
3664.68
|
|
2951
|
2025-05-22
|
23355.001698/2023-61
|
2025-05-22
|
2959.68
|
|
3018
|
2025-07-24
|
23355.001698/2023-61
|
2025-07-24
|
3033.18
|
|
3055
|
2025-08-27
|
23355.001698/2023-61
|
2025-08-29
|
2395.38
|
|
3086
|
2025-09-23
|
23355.001698/2023-61
|
2025-09-23
|
3120.68
|
|
3122
|
2025-10-22
|
23355.001698/2023-61
|
2025-10-22
|
4571.53
|
|
3166
|
2025-11-27
|
23355.001698/2023-61
|
2025-11-27
|
3177.38
|
|
3216
|
2025-12-18
|
23355.001698/2023-61
|
2025-12-19
|
2959.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1135104
|
0.11
|
124861.4400
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
756720
|
0.05
|
37836.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
21504
|
0.8
|
17203.2000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
14304
|
0.7
|
10012.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.925.286-**
|
JEFFERSON LUIS LOPES MATOSINHOS
|
Gestor
|
|
***.878.836-**
|
SÉRGIO HENRIQUE CUNNINGHAM CAMPOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.292.226-**
|
LUQUÉCIA COSTA VILAÇA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.702.436-**
|
KENYA FARIA XAVIER
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.966.136-**
|
RONALDO ALVES MARQUES JÚNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.063.286-**
|
ÁTILA DE MELO LOURENÇO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.115.906-**
|
MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
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