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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170346 - SRA/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170346 - SRA/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000109
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170346 - SRA/RO
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Número da Compra
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00029/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.177.440/0001-72 - THG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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17175.000119/2024-69
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Objeto
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ATENDER A DISPENSA Nº 00029/2024 - UASG 170346, P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRA-MGI-RO/DECIPEX-DIGEP-RO UNIDADE: SRA/MGI/RO – PROC. SEI Nº 17175.000119/2024-69.
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Informações Complementares
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17034606000292024 - UASG Minuta: 170346
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Vig. Início
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23/05/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.515,56
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.515,56
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Valor Acumulado
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R$ 5.515,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/05/2024
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2024NE000109
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17175.000119/2024-69
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23/05/2024
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31/12/2024
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5.515,56
|
1
|
5.515,56
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170346
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2024NE000109
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46200030346 - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.515,56
|
0,00
|
0,00
|
5.515,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000000006
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2024-06-04
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17175.000119/2024-69
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2024-06-12
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5515.56
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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REFLETOR
|
3
|
64.17
|
192.5100
|
|
Material
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LÂMPADA LED
|
100
|
12.09
|
1209.0000
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|
Material
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EXTENSÃO ELÉTRICA
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15
|
38.13
|
571.9500
|
|
Material
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BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO
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10
|
39.06
|
390.6000
|
|
Material
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FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
10
|
6.79
|
67.9000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
100
|
11.62
|
1162.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
20
|
15.16
|
303.2000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
25
|
8.74
|
218.5000
|
|
Material
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LUMINÁRIA
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10
|
45.85
|
458.5000
|
|
Material
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SINALIZADOR SEGURANÇA
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2
|
268.8
|
537.6000
|
|
Material
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LUZ EMERGÊNCIA
|
5
|
20.76
|
103.8000
|
|
Material
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SOQUETE LÂMPADA
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200
|
1.5
|
300.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.754.292-**
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EDMAR BRANDAO DE SOUZA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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