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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155017 - EBSERH HU-UFS
Unidade Gestora Origem do Contrato 155017 - EBSERH HU-UFS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00023/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 155017 - EBSERH HU-UFS
Número da Compra 90001/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 29.251.258/0001-42 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA
Processo 23530.001440/2024-77
Objeto AQUISIÇÃO DE IMPLANTES COCLEARES, PRÓTESES ANCORADAS AO OSSO E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO
Informações Complementares
Vig. Início 10/06/2024
Vig. Fim 09/06/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.363.907,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.363.907,00
Valor Acumulado R$ 29.213.579,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/06/2024 00023/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23530.001440/2024-77 10/06/2024 09/06/2025 1.160.403,00 1 1.160.403,00
09/06/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 10/06/2025 E TÉRMINO NO DIA 09/06/2026, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 90, CAPUT, 92, INCISO I, §§ 1º E 2º, E 93;CAPUT E § 1º, TODOS DO RLCE 1.1; 10/06/2025 09/06/2026 1.160.403,00 1 1.160.403,00
06/05/2026 00002/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 81, INCISO II, DA LEI N.º 13.303/2016, MEDIANTE O ACRÉSCIMO DE R$ 203.504,00 (DUZENTOS E TRÊS MIL QUINHENTOS E QUATRO REAIS), O QUE EQUIVALE A 17,54% (DEZESSETE VÍRGULA CINQUENA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO [ITEM, GRUPO OU CONTRATO]; 06/05/2026 09/06/2026 1.363.907,00 1 1.363.907,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155017 2025NE001269 ESM5O000000 - ESM5O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 109.722,00 0,00 6.418,74 103.303,26 0,00 0,00 -6.418,74 6.418,74
155017 2024NE001652 ESHRO000000 - ESHRO000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 43.830,00 43.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2024NE000582 ESM4O000000 - ESM4O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2024NE000770 ESM4O000000 - ESM4O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 24.916,00 24.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2025NE000183 ESM5O000000 - ESM5O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 46.158,00 0,00 0,00 46.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2025NE000346 ESM5O000000 - ESM5O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.823,00 19.546,00 0,00 277,00 19.546,00 19.546,00 19.546,00 0,00
155017 2025NE000662 ESHRO000000 - ESHRO000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 262.980,00 0,00 0,00 262.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2025NE000909 ESM5O000000 - ESM5O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.878,00 0,00 0,00 4.878,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2025NE001658 ESM5O000000 - ESM5O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 378.307,00 378.307,00 0,00 0,00 378.307,00 -378.307,00 -400.437,96 22.130,96
155017 2025NE001350 ESM5O000000 - ESM5O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 87.974,00 0,00 5.146,48 82.827,52 0,00 0,00 -5.146,48 5.146,48
155017 2025NE001351 ESM5O000000 - ESM5O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2026NE000023 ESM6O000000 - ESM6O00000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO -44.144,00 -44.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2026NE000447 ESM60000000 - ESM60000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 -203.504,00 0,00 203.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PRÓTESE AUDITIVA 7 42000 294000.0000
Material PRÓTESE AUDITIVA 8 15983 127864.0000
Material PRÓTESE AUDITIVA 15 43830 657450.0000
Material PRÓTESE AUDITIVA 8 375 3000.0000
Material PRÓTESE AUDITIVA 14 23 322.0000
Material PRÓTESE AUDITIVA 5 44 220.0000
Material PRÓTESE AUDITIVA 5 314 1570.0000
Material PRÓTESE AUDITIVA 5 314 1570.0000
Material PROCESSADOR ÁUDIO 10 15007 150070.0000
Material PRÓTESE AUDITIVA 5 2890 14450.0000
Material PRÓTESE AUDITIVA 5 3449 17245.0000
Material PRÓTESE AUDITIVA 5 850 4250.0000
Material PRÓTESE AUDITIVA 20 1920 38400.0000
Material PRÓTESE AUDITIVA 5 728 3640.0000
Material PRÓTESE AUDITIVA 12 293 3516.0000
Material PRÓTESE AUDITIVA 14 697 9758.0000
Material PRÓTESE AUDITIVA 6 1742 10452.0000
Material PRÓTESE AUDITIVA 10 1742 17420.0000
Material PRÓTESE AUDITIVA 5 1742 8710.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Portaria nº 202/2024 referente ao contrato nº 023/2024 180.90 KB 02/07/2024 11:11:59
Portaria nº 181/2024 referente ao contrato nº 023/2024 174.55 KB 20/06/2024 10:12:04
Contrato nº 023/2024 323.25 KB 14/06/2024 10:50:31
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo