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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193099 - IBAMA - SEDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193099 - IBAMA - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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193099 - IBAMA - SEDE
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Número da Compra
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00029/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.384.751/0001-75 - MF BOLSAS IND. E COM. LTDA
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Processo
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02001.010614/2023-10
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Objeto
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O objeto do presente instrumento é à aquisição de peças de uniformes, equipamentos de proteção individual – EPI e outros materiais justifica-se pela necessidade de se equipar, conforme as normas de segurança do trabalho e a legislação, as Brigadas Federais (BRIFs) de Prevenção e Combate aos Incêndios contratadas pelo IBAMA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/06/2024
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Vig. Fim
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12/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.738.273,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.738.273,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.738.273,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2024
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00039/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02001.010614/2023-10
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12/06/2024
|
12/06/2025
|
2.738.273,00
|
1
|
2.738.273,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193099
|
2024NE000557
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21EK11 - OP AEREAS NAS TIY
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
407.723,00
|
0,00
|
0,00
|
407.723,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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193099
|
2024NE000575
|
214N10 - DESTAQUE DO IBAMA PARA O COTER
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.330.550,00
|
0,00
|
8.500,00
|
2.322.050,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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193099
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2024NE000706
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214ME2 - EMENDA PARLAMENTAR 6 - AUTOR: AMOM MANDEL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
36.860,00
|
36.860,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
JAPONA
|
38
|
650
|
24700.0000
|
|
Material
|
CALÇA PROTEÇÃO INDIVIDUAL
|
38
|
600
|
22800.0000
|
|
Material
|
BOTA SEGURANÇA
|
38
|
400
|
15200.0000
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
38
|
75
|
2850.0000
|
|
Material
|
CAPACETE SEGURANÇA
|
38
|
200
|
7600.0000
|
|
Material
|
BONÉ
|
150
|
26
|
3900.0000
|
|
Material
|
BONÉ
|
2726
|
26
|
70876.0000
|
|
Material
|
CAPACETE SEGURANÇA
|
2413
|
59
|
142367.0000
|
|
Material
|
LANTERNA DE CABEÇA,CAPACETE
|
1813
|
60
|
108780.0000
|
|
Material
|
BARRACA / BARRACA ACAMPAMENTO
|
2413
|
430
|
1037590.0000
|
|
Material
|
MOCHILA
|
100
|
85
|
8500.0000
|
|
Material
|
BOLSA
|
102
|
380
|
38760.0000
|
|
Material
|
MOCHILA
|
2413
|
400
|
965200.0000
|
|
Material
|
GRAMPO FIXAÇÃO
|
1800
|
39
|
70200.0000
|
|
Material
|
REDE DE DORMIR
|
513
|
250
|
128250.0000
|
|
Material
|
JAPONA
|
100
|
209
|
20900.0000
|
|
Material
|
JAQUETA MASCULINA
|
100
|
698
|
69800.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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