Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
Unidade da Prestação do Serviço 158720 - UFSB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158720 - UFSB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2019
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 00001/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 23746.006381/2018-23
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO E SERVIÇO MÓVEL PESSOAL.
Informações Complementares
Vig. Início 06/06/2019
Vig. Fim 06/06/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 55.143,64
Núm. Parcelas 24
Valor Parcela R$ 2.297,65
Valor Acumulado R$ 110.287,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/06/2019 00001/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.006381/2018-23 06/06/2019 06/06/2021 55.143,66 1 55.143,66
04/06/2021 00001/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019 POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTADOS A PARTIR DO DIA 06/06/2021 E FINDANDO-SE NO DIA 06/06/2023 06/06/2019 06/06/2023 55.143,64 24 2.297,65
06/06/2023 00001/2023 Termo Aditivo SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2019, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES 06/06/2023 06/06/2024 55.143,64 24 2.297,65
06/06/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 06/06/2024 06/06/2025 55.143,64 24 2.297,65
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158720 2019NE800079 M14XQG01SBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFSB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2020NE800104 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2020NE800311 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2023NE000198 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.640,50 0,00 0,00 18.640,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2021NE000156 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.081,28 0,00 0,00 12.243,79 4.837,49 0,00 0,00 4.837,49
158720 2023NE000530 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30,54 0,00 0,00 30,54 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2023NE000689 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2023NE000694 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 18.847,32 0,00 0,00 18.847,32 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2023NE000690 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30,38 0,00 0,00 30,38 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2023NE000691 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1,19 0,00 0,00 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2023NE000013 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.450,32 0,00 0,00 1.450,32 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2023NE000037 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 65,80 0,00 0,00 65,80 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2023NE000036 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 113,21 0,00 0,00 113,21 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2023NE000182 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.829,59 0,00 0,00 2.829,59 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2023NE000279 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1,18 0,00 0,00 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2023NE000246 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 58,48 0,00 0,00 58,48 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2023NE000278 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 62,46 0,00 0,00 62,46 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2024NE000248 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.797,28 1.797,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2024NE000249 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 37,45 37,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2024NE000261 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.744,71 288,98 149,23 18.306,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2024NE000260 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 450,00 42,18 3,21 404,61 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2024NE000388 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1,32 0,00 0,00 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2021NE000096 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2022NE000176 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.890,98 0,00 0,00 10.890,98 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2025NE000277 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.877,87 0,00 150,87 1.727,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2025NE000278 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.173,00 0,00 0,00 14.173,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2025NE000483 MSS25Q15B0N - EMENDA RP 7 - UBSB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00 15.773,41 4.226,59 0,00 15.773,41 3.967,16 3.967,16 11.806,25
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
66928353 2025-09-23 23746.006381/2018-23 2025-10-10 10.15
124122650069 2025-03-26 23746.006381/2018-23 2025-03-31 1570.20
124122650068 2025-03-26 23746.006381/2018-23 2025-03-31 1568.58
12/2024 2025-01-01 23746.006381/2018-23 2025-02-03 1568.03
55997313/122024 2024-12-23 23746.006381/2018-23 2025-01-30 33.90
25/01/20003088-8 2025-01-01 23746.006381/2018-23 2025-01-30 5.14
124125735068 2025-03-26 23746.006381/2018-23 2025-03-31 33.90
124125735069 2025-03-26 23746.006381/2018-23 2025-03-31 33.90
59536375/032025 2025-03-22 23746.006381/2018-23 2025-04-14 33.90
59536374/032025 2025-03-23 23746.006381/2018-23 2025-04-14 1616.15
: 25/05/20003039 2025-05-01 23746.006381/2018-23 2025-05-06 8.11
124125735 2025-04-23 23746.006381/2018-23 2025-05-09 33.90
124122650 2025-04-23 23746.006381/2018-23 2025-05-15 1601.94
68788697 2025-05-23 23746.006381/2018-23 2025-06-10 1567.44
61889484 2025-05-23 23746.006381/2018-23 2025-06-10 33.90
70190167 2025-06-23 23746.006381/2018-23 2025-07-10 1568.11
63173039 2025-06-23 23746.006381/2018-23 2025-07-10 33.90
25/07/20003031-0 2025-07-01 23746.006381/2018-23 2025-07-10 6.46
64374464 2025-07-23 23746.006381/2018-23 2025-08-08 33.90
64374463 2025-07-23 23746.006381/2018-23 2025-08-08 1568.10
25/09/20003029-0 2025-09-01 23746.006381/2018-23 2025-09-04 13.47
65645158 2025-07-23 23746.006381/2018-23 2025-09-04 33.90
65645157 2025-08-23 23746.006381/2018-23 2025-09-04 1567.93
66928352 2025-09-23 23746.006381/2018-23 2025-10-10 879.45
68145547 2025-10-23 23746.006381/2018-23 2025-11-06 616.45
25/11/20003047-7 2025-11-01 23746.006381/2018-23 2025-11-06 20.61
72103467/012026 2026-01-23 23746.006381/2018-23 2026-02-10 5685.55
72103033/012026 2026-01-23 23746.006381/2018-23 2026-02-10 11051.00
70772566/122025 2025-12-23 23746.006381/2018-23 2026-02-04 1996.04
069491831/112025 2025-12-29 23746.006381/2018-23 2026-02-04 2030.63
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO 80 0.11 8.8000
Serviço CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO 80 0.11 8.8000
Serviço CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF 280000 0.0002 56.0000
Serviço CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1) 50000 0.0292 1460.0000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4) 18000 0.0592 1065.6000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3) 10000 0.0692 692.0000
Serviço PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) 720 19.55 14076.0000
Serviço CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1) 4400 0.0492 216.4800
Serviço CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO 8000 0.0002 1.6000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3) 10000 0.03 300.0000
Serviço CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO 80 1.7601 140.8080
Serviço CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO 80 1.1601 92.8080
Serviço CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL 70 1.2501 87.5070
Serviço ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA) 144 7.5 1080.0000
Serviço ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA) 1200 1.5 1800.0000
Serviço CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL 70 1.5101 105.7070
Serviço CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL 70 1.7301 121.1070
Serviço CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL 70 1.6101 112.7070
Serviço CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-IO(VC1) 1800 0.0235 42.3000
Serviço CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-EO(VC1) 5400 0.0235 126.9000
Serviço CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-FIXO SMP-LOCAL-MF (VC1) 5400 0.0235 126.9000
Serviço PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) 960 9 8640.0000
Serviço MENSAGENS DE TEXTO (SMS) 24000 0.0001 2.4000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3) 7000 0.03 210.0000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-IO(VC2 E VC3) 7000 0.03 210.0000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-EO(VC2 E VC3) 7000 0.03 210.0000
Serviço CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO 80 0.11 8.8000
Serviço CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO 80 0.11 8.8000
Serviço CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL 70 0.11 7.7000
Serviço CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL 70 0.11 7.7000
Serviço CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL 70 0.11 7.7000
Serviço CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL 70 0.11 7.7000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3) 80 0.2901 23.2080
Serviço CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO 80 0.3701 29.6080
Serviço PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) 360 66.8 24048.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.215.755-** EDLA CRISTINA ARAUJO DOS SANTOS Apoio Administrativo
***.052.135-** RODRIGO OLIVEIRA DAMASCENO Fiscal Substituto
***.589.515-** DAYANE DE ABREU SANTOS Responsável no Setor de Contratos
***.083.409-** MYDIÃ FALCÃO FREITAS Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo