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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193099 - IBAMA - SEDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193099 - IBAMA - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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193099 - IBAMA - SEDE
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Número da Compra
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00029/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.406.069/0001-05 - ARMA DEFENSE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Processo
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02001.010614/2023-10
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Objeto
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O objeto do presente instrumento é à aquisição de peças de uniformes, equipamentos de proteção individual – EPI e outros materiais justifica-se pela necessidade de se equipar, conforme as normas de segurança do trabalho e a legislação, as Brigadas Federais (BRIFs) de Prevenção e Combate aos Incêndios contratadas pelo IBAMA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/06/2024
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Vig. Fim
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11/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 371.149,17
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 371.149,17
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Valor Acumulado
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R$ 371.149,17
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/06/2024
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00035/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02001.010614/2023-10
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11/06/2024
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11/06/2025
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371.149,17
|
1
|
371.149,17
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193099
|
2024NE000562
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21EK11 - OP AEREAS NAS TIY
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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45.100,17
|
31.077,77
|
0,00
|
14.022,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193099
|
2024NE000581
|
214N10 - DESTAQUE DO IBAMA PARA O COTER
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
326.049,00
|
64.917,23
|
0,00
|
261.131,77
|
66.832,23
|
1.915,00
|
3.830,00
|
63.002,23
|
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193099
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2024NE000712
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214ME2 - EMENDA PARLAMENTAR 6 - AUTOR: AMOM MANDEL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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828,40
|
828,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
002110
|
2025-04-07
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02001.010614/2023-10
|
2025-04-17
|
14022.40
|
|
002328
|
2025-06-26
|
02001.010614/2023-10
|
2025-07-11
|
80057.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CINTO SEGURANÇA
|
2413
|
10.9
|
26301.7000
|
|
Material
|
CINTO SEGURANÇA
|
2413
|
24.09
|
58129.1700
|
|
Material
|
CANTIL
|
2413
|
44.8
|
108102.4000
|
|
Material
|
APITO
|
1800
|
5.5
|
9900.0000
|
|
Material
|
LANTERNA NÃO ELÉTRICA
|
2113
|
64.3
|
135865.9000
|
|
Material
|
MOCHILA
|
50
|
265
|
13250.0000
|
|
Material
|
MOCHILA
|
100
|
96.9
|
9690.0000
|
|
Material
|
ÓCULOS PROTEÇÃO
|
50
|
38.3
|
1915.0000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
50
|
159.9
|
7995.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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