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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070024 - TRE-RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070024 - TRE-RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000331
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Unidade Realizadora da Compra
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070024 - TRE-RO
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Assessoria de comunicação
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.155.992/0001-40 - RONDOFORMS EDITORA E GRAFICA LTDA
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Processo
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0001496-02.2023.6.22.8000
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Objeto
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1) ITEM 4 DO EDITAL. CARTAZ (MODELO 1) - IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE CARTAZ. TAMANHO A2 (420 X 594 MM), EM PAPEL COUCHÊ LISO 120G, IMPRESSÃO EM 4X0 CORES. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 (CEM) UNIDADES. QUANT. 100; VLR. UNIT. R$ 0,78. 2) ITEM 7 DO EDITAL. PANFLETO (MODELO 1) - IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE PANFLETO. TAMANHO FORMATO 16 (148 X 210 MM), COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, IMPRESSÃO EM 4X4 CORES, EM PAPEL COUCHÊ LISO E FOSCO 70G. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 (CEM) UNIDADES. QUANT. 1.500; VLR. UNIT. R$ 0,14.
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Informações Complementares
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AMPARO LEGAL: ARP 21/2023, VINCULADA AO PE 10/2023...
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Vig. Início
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12/06/2024
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Vig. Fim
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09/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 288,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 288,00
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Valor Acumulado
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R$ 288,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/06/2024
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2024NE000331
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0001496-02.2023.6.22.8000
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12/06/2024
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09/12/2024
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288,00
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1
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288,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070024
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2024NE000331
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DIV MATER - MATERIAL PARA DIVULGACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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288,00
|
0,00
|
0,00
|
288,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4711
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2024-06-10
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00014960220236228000
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2024-06-27
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288.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARTAZ
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100
|
0.78
|
78.0000
|
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Material
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IMPRESSO PADRONIZADO
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1500
|
0.14
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210.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.173.302-**
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VINÍCIUS BRITO DOS SANTOS
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Gestor
|
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***.874.952-**
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ERICA PORTUGAL RODRIGUES
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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