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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00116/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Número da Compra
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00006/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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23516.000230/2024-40
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Objeto
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS EXCLUSIVOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/04/2024
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Vig. Fim
|
Indeterminado
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.600,00
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.600,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.200,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/03/2024
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00116/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00116/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.000230/2024-40
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24/04/2024
|
16/10/2026
|
276.000,00
|
60
|
4.600,00
|
|
07/05/2025
|
00077/2025
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 116/2024, PARA O PERÍODO DE 24/04/2025 A 24/04/2026, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 10, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017-MP, DE 26 DE MAIO DE 2017.
|
24/04/2024
|
16/10/2026
|
4.600,00
|
1
|
4.600,00
|
|
01/06/2026
|
00148/2026
|
Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 116/2024, PARA O PERÍODO DE 24/04/2026 A 24/04/2027, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 10, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017-MP, DE 26 DE MAIO DE 2017.
|
24/04/2024
|
16/10/2026
|
4.600,00
|
1
|
4.600,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154838
|
2023NE000044
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.000,00
|
1.014,54
|
0,00
|
985,46
|
2.029,08
|
1.014,54
|
1.014,54
|
0,00
|
|
154838
|
2024NE000031
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
830,67
|
171,21
|
14,45
|
645,01
|
1.137,37
|
196,84
|
239,38
|
758,14
|
|
154838
|
2025NE000039
|
L20RLP99ADN - PROAD-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.649,52
|
1.267,15
|
22,14
|
4.360,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154838
|
2026NE000111
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
136082
|
2026-09-15
|
23516.001218.2026-14
|
2026-09-28
|
61.66
|
|
108872
|
2024-07-15
|
23516.000770/2024-23
|
2024-07-23
|
19.05
|
|
109819
|
2024-08-15
|
23516.000901/2024-72
|
2024-08-21
|
19.05
|
|
111854
|
2024-10-15
|
23516.001368/2024-66
|
2024-11-19
|
310.68
|
|
112905
|
2024-11-15
|
23516.001476/2024-39
|
2024-12-04
|
310.68
|
|
113888
|
2024-12-15
|
23516.000230/2024-40
|
2024-12-31
|
322.06
|
|
114899.
|
2025-01-17
|
23516.000291/2025-98
|
2025-02-10
|
103.56
|
|
115832
|
2025-02-15
|
23516.000350/2025-28
|
2025-02-25
|
318.07
|
|
116860
|
2025-03-25
|
23516.000501/2025-48
|
2025-04-03
|
335.82
|
|
118732
|
2025-04-15
|
23516.000230/2024-40
|
2025-04-28
|
603.52
|
|
119738
|
2025-05-15
|
23516.000791/2025-20
|
2025-05-27
|
310.68
|
|
120722
|
2025-06-15
|
23516.000923/2025-13
|
2025-06-25
|
887.29
|
|
121711
|
2025-07-25
|
23516.000230/2024-40
|
2025-07-25
|
450.36
|
|
122807
|
2025-08-15
|
23516.000230/2024-40
|
2025-08-28
|
459.54
|
|
123758
|
2025-09-15
|
23516.001406/2025-61
|
2025-09-22
|
400.32
|
|
124793
|
2025-10-15
|
23516.001535/2025-50
|
2025-10-22
|
458.85
|
|
125906
|
2025-11-15
|
23516.001687/2025-52
|
2025-11-26
|
450.36
|
|
126947
|
2025-12-15
|
23516.000230/2024-40
|
2025-12-18
|
25.63
|
|
129044
|
2026-02-15
|
23516.000230/2024-40
|
2026-02-26
|
25.63
|
|
131004
|
2026-04-15
|
23516.000230/2024-40
|
2026-04-27
|
128.67
|
|
132045
|
2026-05-15
|
23516.000230/2024-40
|
2026-05-26
|
176.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
|
12
|
383.3333
|
4599.9996
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.135.104-**
|
ISABEL TEREZA DE ARAÚJO GALVÃO
|
Gestor
|
|
***.126.134-**
|
SERGIO DE OLIVEIRA MEDEIROS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.527.807-**
|
MARIA DO CARMO COSTA OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.522.784-**
|
EVANDRO DA SILVA NUNES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.612.224-**
|
ADRIANO ISRAEL BEZERRA LOPES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.109.844-**
|
ROBERTO CESAR BARROS CAMILO
|
Gestor Substituto
|
|
***.067.092-**
|
ALANE DE OLIVEIRA LOBATO
|
Gestor Substituto
|
|
***.769.944-**
|
WANDERLEY DA SILVA PONTES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
