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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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787400 - ERMB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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787400 - ERMB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00154/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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787000 - COM7DN
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Número da Compra
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00020/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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2
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.945.249/0001-30 - COMERCIAL MARCTEL COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA
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Processo
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62055.003112/2021-77
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Objeto
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0 OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA VIA CABO/SATÉLITE COM INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL E ORGANIZAÇÕES MILITARES SUBORDINADAS, QUE SERÃO RESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/12/2021
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Vig. Fim
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05/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 88.920,00
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 29.640,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2021
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00154/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00154/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 62055.003112/2021-77
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06/12/2021
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05/12/2024
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88.920,00
|
3
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29.640,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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787010
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2024NE000624
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Z4C3SLN01L0 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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2.600,00
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2.600,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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787010
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2026NE000052
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X488DV701B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TELEVISÃO - ASSINATURA
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19
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130
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88920.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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