|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158712 - IFSP CAPIVARI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158712 - IFSP CAPIVARI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
10712/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158712 - IFSP CAPIVARI
|
|
Número da Compra
|
90006/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.065.400/0001-64 - COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA
|
|
Processo
|
23430.000957/2024-77
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DO IFSP CAMPUS CAPIVARI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
16/06/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.300,00
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.150,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.300,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/06/2024
|
10712/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10712/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.000957/2024-77
|
17/06/2024
|
16/06/2025
|
2.300,00
|
2
|
1.150,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158712
|
2024NE000051
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.428,76
|
2.714,38
|
0,00
|
2.714,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158712
|
2024NE000041
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.300,00
|
0,00
|
0,00
|
2.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10861
|
2024-06-26
|
23430.000957/2024-77
|
2024-06-28
|
1150.00
|
|
11366
|
2024-11-04
|
23430.000957/2024-77
|
2024-11-04
|
1150.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
2
|
1150
|
2300.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.033.968-**
|
EDUARDO CAMARGO MAIA
|
Fiscal Titular
|
|
***.964.958-**
|
ANTONIO CARLOS DA SILVA BOMFIM
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
