|
Órgão
|
26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153267 - DEMAI/UFMG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153267 - DEMAI/UFMG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153267 - DEMAI/UFMG
|
|
Número da Compra
|
00017/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
90.347.840/0007-03 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
23072.047703/2018-91
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) ELEVADORES NOVOS PARA A FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS - FAFICH DA UFMG.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/12/2018
|
|
Vig. Fim
|
28/11/2021
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 362.183,96
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 362.183,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 362.183,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/12/2018
|
00017/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.047703/2018-91
|
14/12/2018
|
28/11/2021
|
362.184,00
|
1
|
362.184,00
|
|
08/04/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
REGISTRO E FORMALIZAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL E A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
|
14/12/2018
|
28/11/2021
|
362.183,96
|
1
|
362.183,96
|
|
15/10/2026
|
00017/2018
|
Termo de Encerramento
|
Conforme consta no processo 23072.200502/2020-42 por meio do Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório ID 0205764 e Definitivo ID 0266401, é possível confirma a qualidade dos serviços prestados. O contrato possuía 1 ano de garantia
|
14/12/2018
|
28/11/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153267
|
2018NE800352
|
M0303G0167J - DEMAI - MANUT ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153267
|
2018NE800367
|
MSS25G41CB8 - AQU E INSTALACAO DE ELEVADORES PARA A UFMG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
4
|
1462
|
5848.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
2
|
2436.5
|
4873.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
2
|
171000
|
342000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
788.58
|
9462.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.848.826-**
|
CAROLINA POLIANA MEDEIROS SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
