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Órgão
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26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153030 - UNIFEI - MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153030 - UNIFEI - MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000477
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153030 - UNIFEI - MG
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.806.440/0001-79 - COMERCIAL CAETANO VIEIRA LTDA
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Processo
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23088.004308/2024-92
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Objeto
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SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 9/2024 - DSG (11.38.07) - P.E.90004/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO 2024 - SRP
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Informações Complementares
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15303005900042024 - UASG Minuta: 153030
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Vig. Início
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12/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.844,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.844,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2024
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2024NE000477
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000477 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.004308/2024-92
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12/06/2024
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31/12/2024
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13.844,00
|
1
|
13.844,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153030
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2024NE000477
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M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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13.844,00
|
0,00
|
0,00
|
13.844,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1476
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2024-07-22
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23088.004308/2024-92
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2024-07-24
|
13844.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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APONTADOR LÁPIS
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40
|
0.55
|
22.0000
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|
Material
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DETERGENTE
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960
|
1.65
|
1584.0000
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|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
|
700
|
0.52
|
364.0000
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|
Material
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SACO PLÁSTICO LIXO
|
160
|
25.61
|
4097.6000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
280
|
14.78
|
4138.4000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
280
|
12.74
|
3567.2000
|
|
Material
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CORRETIVO LÍQUIDO
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40
|
1.77
|
70.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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