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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158423 - IFES/CAMPUS S.MATEU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158423 - IFES/CAMPUS S.MATEU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158423 - IFES/CAMPUS S.MATEU
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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97.530.084/0001-07 - POAR REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS EM GERAIS LTDA
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Processo
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23157.002688/2023-89
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA CONTÍNUA, PARA MANUTENÇÃO, DO TIPO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS NOVOS, ORIGINAIS OU SIMILARES, CARGAS DE GÁS, E DEMAIS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, ASSIM COMO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/06/2024
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Vig. Fim
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11/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 165.458,15
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 13.788,18
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Valor Acumulado
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R$ 486.262,65
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/06/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23157.002688/2023-89
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12/06/2024
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11/06/2026
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317.000,00
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12
|
26.416,67
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08/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/06/2026 À 11/06/2027, PODENDO SER PRORROGÁVEL SUCESSIVAMENTE POR ATÉ 10 ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021. 2. REAJUSTAR O VALOR GLOBAL DO CONTRATO NA IMPORTÂNCIA DE 4,39% (QUATRO VÍRGULA TRINTA E NOVE POR CENTO), CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA.
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12/06/2026
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11/06/2027
|
165.458,15
|
12
|
13.788,18
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158423
|
2024NE000057
|
F20RLP01SMP - CAMPUS SAO MATEUS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
56.014,78
|
16.589,48
|
0,00
|
39.425,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158423
|
2026NE000012
|
F20RLP01SMP - CAMPUS SAO MATEUS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
-17.623,39
|
-25.232,37
|
3.804,49
|
3.804,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158423
|
2025NE000014
|
F20RLP01SMP - CAMPUS SAO MATEUS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
79.975,54
|
8.244,00
|
0,00
|
71.731,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
155
|
2025-01-17
|
23157.000127/2025-15
|
2025-01-28
|
9015.08
|
|
2840
|
2025-01-28
|
23157.002688/2023-89
|
2025-02-05
|
36856.00
|
|
2834
|
2025-01-17
|
23157.002688/2023-89
|
2025-01-28
|
4066.59
|
|
3052
|
2025-05-08
|
23157.002688/2023-89
|
2025-05-12
|
4931.35
|
|
3330
|
2025-09-03
|
23157.002688/2023-89
|
2025-09-03
|
33452.00
|
|
282
|
2026-03-17
|
23157.000603/2026-71
|
2026-03-18
|
7935.40
|
|
3765
|
2026-03-16
|
23157.000603/2026-71
|
2026-03-18
|
40344.00
|
|
3930
|
2026-06-08
|
23157.001191/2026-96
|
2026-06-17
|
3804.49
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
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1
|
165458.15
|
165458.1500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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