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Órgão
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95464 - PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925000 - PMSP - SEGES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925000 - PMSP - SEGES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE041525
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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925000 - PMSP - SEGES
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.198.427/0001-87 - CH TREVISAN DIAS LTDA
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Processo
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6013.2023/0002906-0
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Objeto
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A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA E ESCRITÓRIO PARA REPOSIÇÃO DE ALMOXARIFADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SEGES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/03/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 10.726,74
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.726,74
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Valor Acumulado
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R$ 10.726,74
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/03/2024
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2024NE041525
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE041525 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6013.2023/0002906-0
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25/03/2024
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31/12/2024
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10.726,74
|
1
|
10.726,74
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16/10/2026
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2024NE041525
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Termo de Encerramento
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25/03/2024
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31/12/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BATERIA NÃO RECARREGÁVEL
|
20
|
11.39
|
227.8000
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|
Material
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BATERIA RECARREGÁVEL
|
15
|
40.47
|
607.0500
|
|
Material
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CAPA
|
1
|
40.5
|
40.5000
|
|
Material
|
CAPA
|
1
|
29.8
|
29.8000
|
|
Material
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MEMÓRIA FLASH
|
60
|
31.7
|
1902.0000
|
|
Material
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PILHA
|
175
|
13.2
|
2310.0000
|
|
Material
|
PILHA
|
50
|
15.77
|
788.5000
|
|
Material
|
PILHA
|
30
|
14.45
|
433.5000
|
|
Material
|
PROTETOR CRACHÁ
|
500
|
0.96
|
480.0000
|
|
Material
|
SACO DOCUMENTO
|
30
|
12
|
360.0000
|
|
Material
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MOLHA-DEDOS
|
20
|
4.26
|
85.2000
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|
Material
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PAPEL CARTÃO
|
3
|
179.99
|
539.9700
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Material
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AGENDA, TIPO:TELEFÔNICA, REVESTIMENTO CAPA:PLÁSTICO, QUANTIDADE FOLHAS:150 FL, GRAMATURA:75 G/M2, COMPRIMENTO:330 MM, TIPO ENCADERNAÇÃO:ESPIRAL PLÁSTICO, LARGURA:150 MM
|
1
|
36.02
|
36.0200
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|
Material
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PRENDEDOR DE CRACHÁ
|
500
|
2.98
|
1490.0000
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|
Material
|
ORGANIZADOR
|
20
|
16.07
|
321.4000
|
|
Material
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QUADRO AVISOS
|
20
|
53.75
|
1075.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.258.448-**
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GIOVANNA GIANASI CAMPOS
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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