|
Órgão
|
26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153080 - UFPE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153080 - UFPE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 153409 |
PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00093/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153080 - UFPE
|
|
Número da Compra
|
00001/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23076.045951/2016-03
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE BILHETAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DOS SUPRIMENTOS PARAIMPRESSÃO (EXCETO PAPEL) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFPE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/12/2018
|
|
Vig. Fim
|
28/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.014.614,35
|
|
Núm. Parcelas
|
11322
|
|
Valor Parcela
|
R$ 89,61
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 15.213.616,21
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/12/2018
|
00093/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00093/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.045951/2016-03
|
28/12/2018
|
28/12/2019
|
1.674.649,66
|
1
|
1.674.649,66
|
|
27/12/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 93/2018 POR MAIS 12 MESES, EXPIRANDO-SE EM 28/12/2020.
|
28/12/2019
|
28/12/2020
|
1.102.958,34
|
1
|
0,00
|
|
28/12/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 93/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EXPIRANDO-SE EM 28/12/2021, TENDO POR FUNDAMENTO LEGAL A CLÁUSULA 3ª DO CONTRATO ORA ADITADO; E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 93/2018 PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, DOS ÚTLIMOS 12 MESES, ACUMULADO ATÉ NOVEMBRO DE 2020, CORRESPONDENTE A 4,31109%, DIVULGADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA DE ESTATÍSTICA – IBGE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA 12 DO CONTRATO ORA ADITADO.
|
28/12/2020
|
28/12/2021
|
1.150.507,87
|
1
|
1.150.507,87
|
|
27/12/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 93/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EXPIRANDO-SE EM 28/12/2022, TENDO POR FUNDAMENTO LEGAL A CLÁUSULA 3ª DO CONTRATO ORA ADITADO; E B) REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 93/2018 PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, DOS ÚTLIMOS 12 MESES, ACUMULADO ATÉ OUTUBRO DE 2021, CORRESPONDENTE A 10,67%, DIVULGADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA DE ESTATÍSTICA – IBGE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA 12ª DO CONTRATO ORA ADITADO
|
28/12/2021
|
28/12/2022
|
1.273.267,06
|
1
|
1.273.267,06
|
|
29/12/2021
|
00005/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL PRESTADA PELA CONTRATADA, NO VALOR DE R$ 63.663,35 (SESSENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), NA MODALIDADE SEGURO GARANTIA, ATRAVÉS DA APÓLICE NO 0306920199907750264903000, ENDOSSO NO 003, EMITIDA EM 28/12/2021 PELA POTTENCIAL SEGURADORA S/A, COM VIGÊNCIA ATÉ 29/03/2023.
|
28/12/2018
|
28/12/2022
|
952.958,36
|
1
|
952.958,36
|
|
15/09/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: ALTERAR O CONTRATO Nº 93/2018, DE SOLUÇÃO PARA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE BILHETAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DOS SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018, EM DECORRÊNCIA DA SUPRESSÃO QUANTITATIVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS RECIFE CONFORME TABELA CONSTANTE NO PROJETO BÁSICO QUE É ANEXO DESTE TERMO ADITIVO E TABELA RESUMIDA APRESENTADA ABAIXO. A ALTERAÇÃO OCORRE SOB A JUSTIFICATIVA DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME ESPECIFICADO NO ITEM 2 DO PROJETO BÁSICO QUE É ANEXO DESTE TERMO ADITIVO, COM EFEITOS A PARTIR DE 15 DE SETEMBRO DE 2022, A REFERIDA ALTERAÇÃO TEM POR FUNDAMENTO LEGAL O ART. 65, § 2º, INCISO II DA LEI 8.666/93 E ANEXO X DA IN Nº 05/2017 E A CLÁUSULA 13 DO CONTRATO ORA ADITADO
|
15/09/2022
|
28/12/2022
|
952.958,36
|
1
|
952.958,36
|
|
26/12/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12 MESES E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO ORA ADITADO.
|
28/12/2022
|
28/12/2023
|
1.014.614,35
|
11322
|
89,61
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153409
|
2022NE000122
|
M0093G0118N - CONTRATO DB 093/2018 - PE 001/2018
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153409
|
2023NE000004
|
M0093G0118N - CONTRATO DB 093/2018 - PE 001/2018
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
409.102,40
|
129.789,72
|
0,00
|
279.312,68
|
129.789,72
|
70.047,31
|
75.692,97
|
54.096,75
|
|
153409
|
2021NE000012
|
M0093G0118N - CONTRATO DB 093/2018 - PE 001/2018
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
559.999,95
|
371.026,51
|
0,00
|
188.973,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153409
|
2021NE000025
|
M0093G0118N - CONTRATO DB 093/2018 - PE 001/2018
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153409
|
2022NE000009
|
M0093G0118N - CONTRATO DB 093/2018 - PE 001/2018
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
721.698,83
|
271.860,82
|
69.692,18
|
380.145,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153409
|
2022NE000023
|
M0093G0118N - CONTRATO DB 093/2018 - PE 001/2018
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
62.640,96
|
0,00
|
0,00
|
62.640,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-03-29
|
63663.35
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 MONOCROMÁTICA SEM PAPEL
|
240000
|
0.0344
|
8255.8600
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
7200000
|
0.0344
|
247675.9300
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A3
|
3
|
11322.6233
|
33967.8700
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO POLICROMATICO A4 - DE 26 A 40 PPM
|
16
|
3776.32
|
60421.1200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM
|
29
|
1341.7
|
38909.3000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
300000
|
0.2181
|
65422.3900
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO - A4 - ACIMA DE 45 PPM
|
200
|
2193.44
|
438688.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A3
|
4
|
6270.6
|
25082.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
300000
|
0.1453
|
43602.2400
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 MONOCROMÁTICA SEM PAPEL
|
150000
|
0.0475
|
7121.0600
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
1200000
|
0.0344
|
41279.3200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
150000
|
0.0279
|
4188.8600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.821.184-**
|
LILIANA VIEIRA DE BARROS
|
Autoridade Competente
|
|
***.689.124-**
|
ROSANA MEDEIROS FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.635.954-**
|
RAFAEL MAGNO DOS SANTOS CAMELO
|
Gestor Substituto
|
|
***.040.454-**
|
RISELDA DE SOUSA DIAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.000.414-**
|
RENAN MOUSINHO AQUINO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.507.094-**
|
CARLOS EDUARDO MEIRA DE MENEZES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.815.514-**
|
ADIHELEN SANTOS DE MELO
|
Gestor Substituto
|
|
***.103.264-**
|
DANIEL CAVALCANTI PEREIRA DO LAGO DE MEDEIROS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
