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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160523 - CPOR/BH
Unidade Gestora Origem do Contrato 160523 - CPOR/BH
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
167523 CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160523 - CPOR/BH
Número da Compra 90003/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Comodato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 01.940.433/0002-70 - ORGANIZACOES PAULA E CASTRO LTDA
Processo 64213.001252/2024-19
Objeto AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS CONGELADOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO.
Informações Complementares
Vig. Início 14/06/2024
Vig. Fim 14/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 152.446,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 152.446,00
Valor Acumulado R$ 3.700.716,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/06/2024 00002/2024 Comodato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64213.001252/2024-19 14/06/2024 14/06/2025 137.800,00 13 10.600,00
15/05/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/06/2025 A 14/06/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E.REAJUSTAR O VALOR DO SERVIÇO, APLICANDO-SE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA-IBGE), NO PERÍODO CONSIDERADO 14/06/2025 14/06/2026 145.347,00 1 145.347,00
08/06/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/06/2026 A 14/06/2027, NOS ERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.REAJUSTAR O VALOR DO SERVIÇO, APLICANDO-SE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA-IBGE), NO PERÍODO CONSIDERADO, ACRESCENTANDO 4,89%, CONFORME REVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO 15/06/2026 14/06/2027 152.446,00 1 152.446,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167523 2025NE000010 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160523 2025NE000043 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 38.800,00 0,00 0,00 38.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160523 2025NE000075 E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.994,00 0,00 0,00 6.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167523 2026NE000345 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167523 2025NE000136 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.260,50 25.260,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167523 2025NE000291 C1ENEASEXPL - EXPLORACAO ECONOMICA DE BENS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.718,30 23.718,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167523 2025NE000315 C5ENCONSCMB - CONCURSO DOS COLEGIOS MILITARES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.074,56 16.074,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160523 2025NE000302 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 44.722,77 25.549,27 0,00 19.173,50 25.549,27 13.810,37 13.810,37 11.738,90
160523 2025NE000303 E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.550,50 0,00 0,00 1.550,50 0,00 0,00 0,00 0,00
160523 2026NE000049 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 54.628,50 2.954,00 2.920,25 48.754,25 0,00 0,00 0,00 0,00
167523 2026NE000194 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100.730,00 100.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167523 2026NE000212 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 45.083,56 45.083,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160523 2026NE000256 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 54.208,00 54.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160523 2026NE000269 E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.199,98 4.199,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PÃO 5000 14.38 71900.0000
Material PÃO DE QUEIJO 700 23.23 16261.0000
Material PÃO 3000 15.49 46470.0000
Material PÃO DE QUEIJO 700 25.45 17815.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.630.396-** LUIZ FERNANDO COTA DE SOUSA Fiscal Titular
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo