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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194049 - JURUA/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194049 - JURUA/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00092/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194049 - JURUA/AC
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Número da Compra
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00001/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.468.638/0001-88 - IPER NET FIBRA LTDA
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Processo
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08197.000047/2024-19
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE INTERNET DEDICADA PARA USO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DO JURUÁ, CTL DE FEIJÓ E CTL DE TARAUACÁ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/06/2024
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Vig. Fim
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13/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.050,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 150,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2024
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00092/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00092/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08197.000047/2024-19
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13/06/2024
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13/06/2025
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1.800,00
|
12
|
150,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194049
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2024NE000052
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O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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1.050,00
|
150,00
|
0,00
|
900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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194049
|
2025NE000007
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O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
750,00
|
0,00
|
0,00
|
750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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30193
|
2024-08-16
|
08197.000047/2024-19
|
2025-01-09
|
150.00
|
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18720321
|
2024-08-16
|
08197.000047/2024-19
|
2025-03-10
|
150.00
|
|
30194
|
2024-08-16
|
08197.000047/2024-19
|
2025-02-06
|
150.00
|
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30196
|
2024-08-18
|
08197.000047/2024-19
|
2025-04-09
|
150.00
|
|
30197
|
2024-08-16
|
08197.000047/2024-19
|
2025-05-12
|
150.00
|
|
30198
|
2024-08-16
|
08197.000047/2024-19
|
2025-06-09
|
150.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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12
|
150
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1800.0000
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Serviço
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TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
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1
|
250
|
250.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.655.302-**
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ENGRACIA DE SOUZA SALES
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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