|
Órgão
|
95556 - ESP-SECRETARIA DA SAUDE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
090146 - ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
090146 - ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
090146 - ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
|
|
Número da Compra
|
90014/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
39.329.291/0001-00 - BUENO & BUENO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
024.00151774/2023
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO DEPÓSITO DO ALMOXARIFADO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
04/11/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 263.130,07
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 263.130,07
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/06/2024
|
00004/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 024.00151774/2023
|
07/06/2024
|
05/09/2024
|
248.260,13
|
1
|
248.260,13
|
|
30/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ADITAMENTO DE PRAZO
|
06/09/2024
|
05/10/2024
|
248.260,13
|
1
|
248.260,13
|
|
01/10/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
ADITAMENTO DE PRAZO
|
06/10/2024
|
04/11/2024
|
248.260,13
|
1
|
248.260,13
|
|
16/10/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO - ACRÉSCIMO DOS QUANTITATIVOS CONTRATADOS E ACRÉSCIMO DE VALOR
|
16/10/2024
|
04/11/2024
|
263.130,07
|
1
|
263.130,07
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1.0598966092542
|
248260.13
|
263130.0700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
