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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170058 - SRRF04
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170060 - DRF CARUARU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00002/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153080 - UFPE
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
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Fornecedor
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64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
|
10435.723793/2019-09
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/09/2019
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|
Vig. Fim
|
02/09/2023
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 101.520,84
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 8.460,07
|
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Valor Acumulado
|
R$ 457.249,59
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2019
|
00002/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10435.723793/2019-09
|
02/09/2019
|
01/09/2020
|
106.731,44
|
1
|
0,00
|
|
26/08/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 4,09% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO.
|
02/09/2019
|
01/09/2020
|
102.364,88
|
1
|
102.364,88
|
|
28/08/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
|
02/09/2020
|
01/09/2021
|
102.364,92
|
1
|
0,00
|
|
12/08/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO DRF/CARUARU/PE Nº 02/2019, O QUAL POSSUI VIGÊNCIA ATÉ O DIA 02 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM OS PRECEITOS DISPOSTOS NO ART. 40, XI E ART. 65, §8º DA LEI Nº 8.666/93, ART. 54 DA IN SEGES/MPDG Nº 05/2017, ART. 12 DO DECRETO Nº 9.507/2018 E CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO.
|
02/09/2019
|
01/09/2021
|
114.144,48
|
1
|
114.144,48
|
|
24/08/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 02/09/2021 A 02/09/2022
|
02/09/2021
|
02/09/2022
|
114.144,48
|
12
|
9.512,04
|
|
10/08/2022
|
00004/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO DRF/CARUARU/PE Nº 02/2019, O QUAL POSSUI VIGÊNCIA ATÉ O DIA 02 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM OS PRECEITOS DISPOSTOS NO ART. 40, XI E ART. 65, §8º DA LEI Nº 8.666/93, ART. 54 DA IN SEGES/MPDG Nº 05/2017, E CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO.
|
02/09/2019
|
02/09/2022
|
125.638,01
|
12
|
10.469,83
|
|
19/08/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/09/2022 A 02/09/2023
|
03/09/2022
|
02/09/2023
|
125.638,01
|
12
|
10.469,83
|
|
18/05/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 18,41% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, A PARTIR DE 22/05/2023.
|
22/05/2023
|
02/09/2023
|
101.520,84
|
12
|
8.460,07
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170060
|
2020NE800035
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
50.837,86
|
0,00
|
0,00
|
50.837,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170058
|
2023NE000044
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
110.435,54
|
24.251,07
|
0,00
|
86.184,47
|
24.251,07
|
8.716,86
|
8.716,86
|
15.534,21
|
|
170058
|
2021NE000084
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
108.649,69
|
0,00
|
0,00
|
74.330,41
|
53.127,88
|
0,00
|
18.808,60
|
15.510,68
|
|
170058
|
2022NE000244
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.803,03
|
0,00
|
0,00
|
8.624,59
|
9.677,21
|
498,77
|
498,77
|
8.679,67
|
|
170058
|
2024NE000054
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.656,94
|
1,00
|
0,00
|
15.655,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170060
|
2019NE800221
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170058
|
2020NE800613
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170058
|
2022NE000020
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
82.810,00
|
0,00
|
0,00
|
82.810,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO - A4 - ACIMA DE 45 PPM
|
36
|
2120.8578
|
76350.8808
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
621600
|
0.0333
|
20676.4859
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO POLICROMATICO A4 - DE 26 A 40 PPM
|
1
|
3651.44
|
3651.4400
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
6000
|
0.1403
|
842.0297
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.784.804-**
|
ROBSON ADRIANO MENDES MONTEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.770.894-**
|
JOSELMA DA SILVEIRA BARROS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
