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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153080 - UFPE
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23265.001545/2019-46
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA IMPRESSÃO EDIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,SISTEMA BILHETAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, E FORNECIMENTO DOS SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA ETECNOLOGIA DO CEARÁ - CAMPUS CRATO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/11/2019
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Vig. Fim
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22/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 50.295,18
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 50.295,18
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Valor Acumulado
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R$ 1.266.604,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/11/2019
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00009/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265
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22/11/2019
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22/11/2020
|
44.621,76
|
1
|
44.621,76
|
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19/11/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PERÍODO DE 22/11/2020 A 22/11/2021.
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22/11/2020
|
22/11/2021
|
44.621,76
|
1
|
0,00
|
|
19/11/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PERÍODO DE 22/11/2021 A 22/11/2022.
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22/11/2021
|
22/11/2022
|
44.621,76
|
1
|
44.621,76
|
|
03/11/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PERÍODO DE 22/11/2022 A 22/11/2023, E REAJUSTE FINANCEIRO DE 7,16% (SETE VÍRGULA DEZESSEIS POR CENTO).
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22/11/2022
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22/11/2023
|
47.818,20
|
1
|
47.818,20
|
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17/11/2023
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00001/2023
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PERÍODO DE 22/11/2023 A 22/11/2024, E REAJUSTE FINANCEIRO DE 5,18% (CINCO VÍRGULA DEZOITO POR CENTO).
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22/11/2023
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22/11/2024
|
50.295,18
|
1
|
50.295,18
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158321
|
2023NE000006
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
40.242,27
|
7.269,93
|
0,00
|
32.972,34
|
7.269,93
|
7.269,93
|
7.269,93
|
0,00
|
|
158321
|
2024NE000015
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
50.301,64
|
7.956,96
|
3.683,82
|
38.660,86
|
15.913,92
|
7.956,96
|
15.913,92
|
3.683,82
|
|
158321
|
2019NE800331
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158321
|
2021NE000032
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.068,00
|
0,00
|
0,00
|
15.788,45
|
2.512,94
|
0,00
|
0,00
|
2.512,94
|
|
158321
|
2022NE000007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.099,30
|
0,00
|
0,00
|
30.511,00
|
2.588,30
|
0,00
|
0,00
|
2.588,30
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
36223.636
|
0.1239839645
|
4491.1500
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM
|
4
|
1191.3525
|
4765.4100
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A3
|
2
|
5568.27
|
11136.5400
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
19403.294
|
0.19160767
|
3717.8200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
178860
|
0.0225108464
|
4026.2900
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
238920
|
0.0225658797
|
5391.4400
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO POLICROMATICO A4 - DE 26 A 40 PPM
|
5
|
3353.306
|
16766.5300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.590.603-**
|
JOSÉ SEBASTIÃO DE MOURA
|
Gestor
|
|
***.905.633-**
|
MÁRCIO PEREIRA GONÇALVES
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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