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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120638 - BACG
Unidade Gestora Origem do Contrato 120638 - BACG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 120638 - BACG
Número da Compra 00037/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Cessão
Subcategoria
Fornecedor 17.929.916/0001-23 - OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO LTDA
Processo 67261.004669/2023-75
Objeto AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS QUE SERÃO EMPREGADOS PARA O GRUPO DE SAÚDE DA BASE AÉREA DE CAMPO GRANDE (BACG),
Informações Complementares
Vig. Início 17/06/2024
Vig. Fim 16/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 103.939,24
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 103.939,24
Valor Acumulado R$ 3.571.306,14
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/06/2024 00013/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67261.004669/2023-75 17/06/2024 16/06/2025 1.228.890,00 13 94.530,00
15/05/2025 00001/2025 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES 17/06/2025 16/06/2026 94.530,00 1 94.530,00
09/07/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento ATUALIZAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL ANUALMENTE DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA ACUMULADO MÊS DE JUNHO/2024 A MAIO/2025. 17/06/2024 16/06/2026 99.558,66 1 99.558,66
10/06/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL 17/06/2026 16/06/2027 103.939,24 1 103.939,24
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120638 2024NE000347 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.070,00 1.035,00 0,00 1.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120638 2025NE000295 CG190904200 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - COMPLEMENTAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00 0,00 84,00 4.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120638 2025NE000323 CG190904200 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - COMPLEMENTAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.105,00 6.159,82 39,28 4.905,90 0,00 0,00 0,00 0,00
120638 2025NE000370 CG1909RCSAU - REC CUSTOS - SAUDE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120638 2026NE000385 CG190904200 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - COMPLEMENTAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120638 2026NE000575 CG190904200 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - COMPLEMENTAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 2.733,00 0,00 7.267,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120638 2026NE000580 CP0220OPERS - OPERACOES - COMPREP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00 6.910,03 139,79 450,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GÁS COMPRIMIDO 1 103939.24 103939.2400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TERMO ADITIVO 2 336.18 KB 26/06/2026 18:15:08
Termo aditivo 1.11 MB 06/06/2025 13:17:50
Contrato 263.80 KB 10/07/2024 16:12:21
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo