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Órgão
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26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153166 - UFRRJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153166 - UFRRJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00073/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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153166 - UFRRJ
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Número da Compra
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00092/2018
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.659.820/0001-51 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
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Processo
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23083.025628/2017-05
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Objeto
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SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, CORREÇÃO, SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GERENCIADOR DE INFORMAÇÕES PERGAMUM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/01/2019
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Vig. Fim
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16/01/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 732,03
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 10.003,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/01/2019
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00073/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00073/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.025628/2017-05
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16/01/2019
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15/01/2020
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10.003,20
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1
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0,00
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15/01/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PELO PRESENTE TERMO ADITIVO FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, DE 16/01/2020 A 16/01/2021. BEM COMO FICA REAJUSTADO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO QUE PASSA DE R$10.003,20 PARA R$10.735,23, SENDO APLICADO O IGP-M REFERENTE A DEZEMBRO/2019.
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16/01/2020
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16/01/2021
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732,03
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1
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0,00
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16/10/2026
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00073/2018
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Termo de Encerramento
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16/01/2019
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16/01/2021
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153166
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2018NE801413
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V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE...
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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153166
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2019NE800960
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V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE...
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
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1
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10003.2
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10003.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.731.027-**
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LETÍCIA SCHETTINI
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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