|
Órgão
|
26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158195 - UFCG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158195 - UFCG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00026/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158705 - HUJB/UFCG
|
|
Número da Compra
|
00004/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.234.429/0001-18 - FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO
|
|
Processo
|
23096.027953/2019-17
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARAA UNIDADE ACADÊMICA DE ENSINO INFANTIAL, UEI/UFCG.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/11/2019
|
|
Vig. Fim
|
05/11/2019
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.196,16
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.196,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.196,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/11/2019
|
00026/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.027953/2019-17
|
05/11/2019
|
05/11/2019
|
7.196,16
|
1
|
7.196,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158195
|
2019NE800964
|
AFF53R9601N - XXX
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158195
|
2019NE800960
|
AFF53C9601N - CONVENIO 20250012
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158195
|
2019NE800961
|
AFF53C9601N - CONVENIO 20250012
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158195
|
2019NE800962
|
AFF53R9601N - XXX
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FARINHA MILHO
|
1200
|
1.68
|
2016.0000
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
50
|
6.19
|
309.5000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
2500
|
2.31
|
5775.0000
|
|
Material
|
ARROZ
|
3500
|
3.14
|
10990.0000
|
|
Material
|
FARINHA MANDIOCA
|
600
|
5.19
|
3114.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
350
|
22.99
|
8046.5000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
2500
|
3.49
|
8725.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
20
|
4.49
|
89.8000
|
|
Material
|
"MACARRÃO"
|
400
|
3.49
|
1396.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1000
|
0.57
|
570.0000
|
|
Material
|
MARGARINA
|
150
|
17.19
|
2578.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
