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Órgão
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26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158149 - IF S.PERNAMBUCANO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158149 - IF S.PERNAMBUCANO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158149 - IF S.PERNAMBUCANO
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Número da Compra
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90019/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.959.386/0001-21 - M. B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA
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Processo
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23302.100182/2024-02
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SOWARE SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO, PAGAMENTO E GESTÃO (SIPPAG), INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO; MANUTENÇÃO CORREVA DE SISTEMAS; MANUTENÇÃO EVOLUVA, ADAPTAVA, DE INTERFACE E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS; ATENDIMENTO E SUPORTE AOS USUÁRIOS, PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, PODENDO SER RENOVADO POR IGUAL PERÍODO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS (DGP) DO INSTUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO – IFSERTÃOPE (REITORIA), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CESSÃO TEMPORÁRIO DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOWARE. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SOWARE SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO, PAGAMENTO E GESTÃO (SIPPAG) PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO (IFSERTÃOPE). VALOR UNITÁRI...
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/06/2024
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Vig. Fim
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13/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 295.168,32
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 295.168,32
|
|
Valor Acumulado
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R$ 6.680.682,74
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/06/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23302.100182/2024-02
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13/06/2024
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13/06/2027
|
268.863,48
|
1
|
268.863,48
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18/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A(S) SEGUINTE(S) ALTERAÇÃO(ÕES) CONTRATUAL(IS):
1.1.1. ALTERAR DE CLÁUSULA SÉTIMA DO PRAZO DE REAJUSTE CONTRATUAL, NO SEU ITEM 7.1, QUE PASSARÁ A SEGUINTE REDAÇÃO:
“7.1 OS PREÇOS INICIALMENTE CONTRATADOS SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS NO PRAZO DE UM ANO CONTADO DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, EM 06/03/2024.”
1.1.2. REAJUSTAR O VALOR DO SERVIÇO, CONFORME ITEM 7.2. DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, EM RAZÃO DE VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE EVOLUÇÃO DOS CUSTOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) NO PERCENTUAL DE 6,96%, A CONTAR DE 06/03/2025, CONSIDERANDO A ANUALIDADE EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO ESTIMADO JUNTO À CONTRATADA (DOC. 0041152
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18/09/2025
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13/06/2027
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287.576,28
|
1
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287.576,28
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27/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DO SERVIÇO, CONFORME ITEM 7.2. DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, EM RAZÃO DE VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE EVOLUÇÃO DOS CUSTOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), O QUAL MAJORARÁ OS PREÇOS DO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 2,64%( DOIS VÍRGULA SESSENTA E QUATRO POR CENTO) SOBRE O VALOR GLOBAL CONTRATADO, A CONTAR DE 06.03.2026.
ESTE TERMO TEM O VALOR DE R$ 210,89 (DUZENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).
O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE 7.988,23 (SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) PARA O VALOR MENSAL DE R$ 8.199,12 (OITO MIL, CENTO E NOVENA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS).
SENDO QUE O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 287.576,78 (DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 295.168,32 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, CENTO E SESSENTA
E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).
CONSIDERANDO QUE OS EFEITOS FINANCEIROS DO REAJUSTE SÃO A PARTIR DE 06/03/2026, HÁ UMA DIFERENÇA A FAVOR DA CONTRATADA NO VALOR DE R$ 1.265,34 (MIL E DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE
AOS MESES DE MARÇO A AGOSTO DE 2026. O VALOR RETROATIVO DEVIDO DEVERÁ SE ADEQUAR AO EFETIVO ATUAL, CABENDO A CONTRATANTE A EXECUÇÃO DO PAGAMENTO.
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13/06/2024
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13/06/2027
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295.168,32
|
1
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295.168,32
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158149
|
2024NE000088
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
52.279,01
|
52.279,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158149
|
2025NE000043
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
106.900,00
|
12.080,84
|
0,00
|
94.819,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158149
|
2026NE000085
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
39.973,10
|
6.754,84
|
0,00
|
33.218,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158149
|
2026NE000204
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.110,45
|
2.110,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1458JUN
|
2026-07-17
|
23302.100182/2024-02
|
2026-07-27
|
7988.23
|
|
SOLUÇÕES-1525
|
2026-09-15
|
23302.100182/2024-02
|
2026-09-23
|
8199.12
|
|
SOLUÇÕES-1526
|
2026-09-15
|
23302.100182/2024-02
|
2026-09-23
|
1054.45
|
|
995
|
2025-01-14
|
23302.100182/2024-02
|
2025-02-20
|
7468.43
|
|
1018
|
2025-02-17
|
23302.100182/2024-02
|
2025-02-20
|
7468.43
|
|
1038
|
2025-03-20
|
23302.100182/2024-02
|
2025-03-20
|
7468.43
|
|
1060
|
2025-04-14
|
23302.100182/2024-02
|
2025-04-24
|
7468.43
|
|
1103
|
2025-06-16
|
23302.100182/2024-02
|
2025-06-30
|
7468.43
|
|
1082
|
2025-05-14
|
23302.100182/2024-02
|
2025-05-29
|
7468.43
|
|
SIPPAG - 1210
|
2025-10-27
|
23302.100182/2024-02
|
2025-10-27
|
4158.40
|
|
SIPPAG - 1179
|
2025-09-16
|
23302.100182/2024-02
|
2025-09-24
|
7468.43
|
|
1128 - SIPPAG
|
2025-07-21
|
23302.100182/2024-02
|
2025-07-21
|
7468.43
|
|
SIPPAG - 1155
|
2025-08-14
|
23302.100182/2024-02
|
2025-09-03
|
7468.43
|
|
SIPAG - 1205
|
2025-10-14
|
23302.100182/2024-02
|
2025-10-16
|
7468.43
|
|
1230SIPAG.OUT
|
2025-11-17
|
23302.100182/2024-02
|
2025-11-25
|
7988.23
|
|
1256.SIPAG.NOV
|
2025-12-17
|
23302.100182/2024-02
|
2025-12-22
|
7988.23
|
|
SIPPAG - 1312
|
2026-02-17
|
23302.100182/2024-02
|
2026-03-10
|
7988.23
|
|
1283.SIPAGDEZ
|
2026-01-14
|
23302.100182/2024-02
|
2026-01-26
|
7988.23
|
|
SIPPAG - 1373
|
2026-04-16
|
23302.100182/2024-02
|
2026-04-23
|
7988.23
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
295168.32
|
295168.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
