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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110161 - SAD1R/AGU
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
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Fornecedor
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10.862.831/0001-26 - JC REFRIGERACAO, SERVICO E COMERCIO LTDA
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Processo
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00676.001133/2023-55
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS MÁQUINAS DE GELO, REFRIGERADORES, BEBEDOUROS E PURIFICADORES, SEM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, COM MATERIAIS DE CONSUMO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DA AGU LOCALIZADAS NO DISTRITO FEDERAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/06/2024
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Vig. Fim
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14/06/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 42.757,14
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.563,10
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Valor Acumulado
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R$ 83.649,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/06/2024
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00019/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.001133/2023-55
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14/06/2024
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14/06/2025
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40.892,50
|
12
|
3.407,71
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14/06/2024
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00019/2024
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Termo de Encerramento
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Não se deve confiar em empresas que não cumprem suas obrigações contratuais. Não há pendências relativas ao Contrato nº 019/2024-AGU por parte da EGCON/SAD-DF. Dessa forma, considerando o encerramento do referido contrato, poderá ser providenciada a baixa do contrato e do respectivo empenho.
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14/06/2024
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14/06/2026
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0,00
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0,00
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25/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 019/2024-AGU, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 15 DE JUNHO DE 2025 E FINAL O DIA 14 DE JUNHO DE 2026, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 106 E 107, DA LEI Nº 14.133/2021E DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO INICIAL. REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL EM 4,559870%, TENDO EM VISTA A VARIAÇÃO DO IPCA ENTRE OS MESES DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024 A 20 DE JANEIRO DE 2025, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 92, V DA LEI Nº 14.133/2021 E NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO.
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15/06/2025
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14/06/2026
|
42.757,14
|
12
|
3.563,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110161
|
2024NE000305
|
AGU0023 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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24.012,98
|
13.011,60
|
0,00
|
11.001,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
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2025NE000181
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AGU0023 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
42.757,14
|
42.757,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2026NE000171
|
AGU0023 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.452,17
|
20.452,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
300
|
2024-10-21
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00676.001783/2024-81
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2024-10-22
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11001.38
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS
|
100
|
342.0571
|
34205.7100
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS
|
1
|
8551.43
|
8551.4300
|
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.800.041-**
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ADELSON RODRIGUES DE ARAUJO
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.690.701-**
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DANIELA DE SOUZA CARVALHO CAMARA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.776.383-**
|
JULIANA ALCÂNTARA DE SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.116.836-**
|
WANDERSON TITO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.525.153-**
|
IVALDO SEVERIANO MENDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.562.861-**
|
ANTÔNIO CARLOS MELO DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.690.701-**
|
DANIELA DE SOUZA CARVALHO CAMARA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.562.861-**
|
ANTÔNIO CARLOS MELO DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.564.737-**
|
RIVISON MESSIAS ANTUNES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.922.291-**
|
ADRIANA XAVIER DE OLIVEIRA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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