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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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742050 - CEITMSP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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742050 - CEITMSP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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742050 - CEITMSP
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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742030
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.335.341/0001-30 - NGP INSPECOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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63229.001432/2023-88
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO EM VASOS DE PRESSÃO NR-13
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/06/2024
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Vig. Fim
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04/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 62.591,00
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 62.591,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 185.407,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/06/2024
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00028/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63229.001432/2023-88
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13/06/2024
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04/01/2025
|
60.225,00
|
1
|
60.225,00
|
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07/11/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 3,93% (IPCA)
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13/06/2024
|
04/01/2025
|
62.591,00
|
1
|
62.591,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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742050
|
2024NE001658
|
U499OP00168 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE OPERACAO DO PNM
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.388,64
|
0,00
|
0,00
|
1.388,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
742050
|
2024NE001659
|
U499OP00168 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE OPERACAO DO PNM
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
975,80
|
0,00
|
0,00
|
975,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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INSPEÇÃO DE SEGURANÇA
|
26
|
980
|
25480.0000
|
|
Material
|
PURGADOR
|
1
|
1971
|
1971.0000
|
|
Material
|
PURGADOR
|
4
|
1031
|
4124.0000
|
|
Material
|
PURGADOR
|
8
|
1031
|
8248.0000
|
|
Material
|
PURGADOR
|
1
|
2591
|
2591.0000
|
|
Material
|
PURGADOR
|
1
|
2911
|
2911.0000
|
|
Material
|
PURGADOR
|
1
|
2801
|
2801.0000
|
|
Material
|
PURGADOR
|
3
|
191
|
573.0000
|
|
Material
|
PURGADOR
|
1
|
2491
|
2491.0000
|
|
Serviço
|
INSPEÇÃO DE SEGURANÇA
|
1
|
2281
|
2281.0000
|
|
Serviço
|
INSPEÇÃO DE SEGURANÇA
|
4
|
2280
|
9120.0000
|
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|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.414.358-**
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JOSÉ AUGUSTO DE AGUIAR
|
Gestor Substituto
|
|
***.374.148-**
|
VINICIUS ARAUJO FERREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.448.608-**
|
ANDRÉ HIDEMI NAKAHARA
|
Gestor
|
|
***.486.678-**
|
LUCAS DALLORTO ALVES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.444.068-**
|
ESTEVAN VIEIRA PIRES NABAZIO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.695.378-**
|
MURILO CÉSAR LONGHIM QUENZER
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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