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Órgão
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39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.-...
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Unidade da Prestação do Serviço
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395001 - EPL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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395001 - EPL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
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Número da Compra
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00005/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Gerência de Logística e Tecnologia da Informação
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.170.931/0001-33 - MURANO CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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50840.000829/2017-45
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SINAPI, CONSIDERANDO O VALOR DE 307.880,00 DEFINIDO PELO MELHOR LANCE DE 23,03% DEDESCONTO ATRIBUIDO NO EDITAL 05/2017 DO IFF - CAMPUS SÃO BORJA. UASG 158503
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Informações Complementares
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MANUTENÇÃO PREDIAL
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Vig. Início
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29/12/2017
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Vig. Fim
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28/12/2019
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 350.187,11
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 29.182,26
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Valor Acumulado
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R$ 520.527,23
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2017
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00026/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0026/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50840.000829/2017-45
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29/12/2017
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28/12/2018
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400.000,00
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12
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29.182,26
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19/12/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 29/12/2018 A 28/12/2019.
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29/12/2018
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28/12/2019
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307.880,00
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1
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0,00
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26/07/2019
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00001/2019
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Termo de Apostilamento
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PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 26/2017 ------------(OBSERVAÇÃO: TERMO APLICADO A PARTIR DE 22 DE SETEMBRO DE 2018)
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE R$ 307.880,00 (TREZENTOS E SETE MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS) PARA R$ 338.778,81 (TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL, SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)
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29/12/2018
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28/12/2019
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338.778,81
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12
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28.231,57
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09/12/2019
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00002/2019
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Termo de Apostilamento
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SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 26/2017. ---------(OBSERVAÇÃO: VALOR APLICADO A PARTIR DE 22/09/2019.)
REAJUSTE DE R$ 11.408,30, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO DE R$338.778,81 PARA R$350.187,11.
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29/12/2018
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28/12/2019
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350.187,11
|
12
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29.182,26
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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395001
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2019NE800127
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-8 - SEM INFORMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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286.898,81
|
286.898,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
395001
|
2017NE800290
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-8 - SEM INFORMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2020-03-28
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16938.94
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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1
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400000
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400000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.314.271-**
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ERIK PARENTE CURRLIN PERPÉTUO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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