|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00115/2024
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
130083 - SFA/RO/MAPA
|
|
Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
|
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
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Processo
|
23037.000524/2024-64
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS (INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS), POR MEIO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
14/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
14/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 116.250,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.687,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 465.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/06/2024
|
00115/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00115/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23037.000524/2024-64
|
14/06/2024
|
14/06/2025
|
93.000,00
|
12
|
7.750,00
|
|
24/03/2025
|
00074/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 18.500 QUANTIDADES NO ITEM 05 (FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS E/OU GENUÍNOS, NOVOS, DE PRIMEIRO USO, NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DA FROTA DO IFRN CAMPUS IPANGUAÇU) E 12.500 QUANTIDADES NO ITEM 06 (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL INCLUÍDO SOCORRO MECÂNICO E POR GUINCHO/REBOQUE E SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE COMPÕEM A FROTA) EQUIVALENTE, PERCENTUALMENTE, A 25% (VINTE E CINTO POR CENTO) EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL CONTRATADO ATUALIZADO.
|
24/03/2025
|
14/06/2025
|
116.250,00
|
12
|
9.687,50
|
|
15/04/2025
|
00100/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 115/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
14/06/2025
|
14/06/2026
|
116.250,00
|
12
|
9.687,50
|
|
12/05/2026
|
00133/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 115/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
14/06/2026
|
14/06/2027
|
116.250,00
|
12
|
9.687,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158367
|
2025NE000008
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
47.517,12
|
1.822,02
|
0,00
|
45.695,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158367
|
2025NE000009
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.850,23
|
26.850,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158367
|
2024NE000030
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
55.500,00
|
46.514,75
|
0,00
|
8.985,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158367
|
2024NE000031
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.500,00
|
32.589,37
|
0,00
|
4.910,63
|
32.917,96
|
328,59
|
328,59
|
32.260,78
|
|
130067
|
2024NE000030
|
ESCANANEIA - ESTACAO QUARENTENARIA CANANEIA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.000,00
|
467,27
|
0,00
|
19.532,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130027
|
2024NE000031
|
OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
36.103,14
|
234,22
|
131,54
|
35.737,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158367
|
2026NE000023
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
52.031,25
|
49.396,60
|
0,00
|
2.634,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2961588 E 2961589
|
2026-07-01
|
23037.000914.2026-04
|
2026-07-23
|
1251.00
|
|
3000346 E 3000347
|
2026-08-01
|
23037.001047.2026-16
|
2026-08-07
|
6320.42
|
|
2035733 E 2035734
|
2024-08-01
|
23037.001066/2024-81
|
2024-08-06
|
2704.53
|
|
2082658
|
2024-09-04
|
23037.001295/2024-03
|
2024-09-11
|
1200.00
|
|
2142543
|
2024-10-04
|
23037.001485/2024-12
|
2024-10-10
|
112.50
|
|
2168827 E 2168828
|
0024-11-01
|
23037.001697/2024-08
|
2024-11-18
|
6787.50
|
|
2216431 E 2216432
|
2024-12-01
|
23037.001926/2024-86
|
2024-12-05
|
3391.35
|
|
2259294 E 2259295
|
2025-01-01
|
23037.000020/2025-25
|
2025-01-13
|
2745.00
|
|
2290379 E 2290380
|
2025-02-01
|
23037.000264/2025-16
|
2025-02-06
|
46684.24
|
|
2338913 E 2338914
|
2025-03-01
|
23037.000425/2025-63
|
2025-03-07
|
4242.13
|
|
2364078 E 2364079
|
2025-04-01
|
23037.000621/2025-38
|
2025-04-23
|
2632.01
|
|
2408825 E 2408824
|
2025-05-01
|
23037.000787/2025-54
|
2025-05-16
|
14756.86
|
|
2442679
|
2025-06-01
|
23037.000915/2025-60
|
2025-06-11
|
6922.50
|
|
2483810 E 2483809
|
2025-07-01
|
23037.001107/2025-10
|
2025-07-15
|
14170.35
|
|
2522233 E 2522234
|
2025-08-01
|
23037.001273/2025-16
|
2025-08-13
|
9135.00
|
|
2570072 E 2570073
|
2025-09-01
|
23037.001453/2025-06
|
2025-09-09
|
4015.50
|
|
2601654 E 2601655
|
2025-10-01
|
23037.001604/2025-18
|
2025-10-08
|
13281.84
|
|
2844763 E 2844764
|
2026-04-01
|
23037.000524/2024-64
|
2026-04-08
|
6127.47
|
|
2650310 E 2650311
|
2025-11-01
|
23037.001745/2025-31
|
2025-11-26
|
5885.20
|
|
2719581 E 2719582
|
2026-01-01
|
23037.001888/2025-42
|
2026-01-14
|
14468.62
|
|
FATURA 2778100
|
2026-02-06
|
23037.000193/2026-24
|
2026-02-12
|
956.25
|
|
2801200 E 2801201
|
2026-03-01
|
23037.000309/2026-25
|
2026-03-06
|
8591.70
|
|
2912490 E 2912491
|
2026-06-01
|
23037.000778.2026-44
|
2026-06-15
|
5752.49
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
92500
|
0.75
|
69375.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
62500
|
0.75
|
46875.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.966.524-**
|
ANA KARENINE DE OLIVEIRA SOARES
|
Gestor
|
|
***.971.454-**
|
DANIELLE ALVES PINHEIRO TORQUATO
|
Gestor Substituto
|
|
***.853.974-**
|
ELIEL TAMILO CUNHA DE LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.549.544-**
|
LUCIANA FERREIRA ARAUJO LIMA
|
Fiscal Titular
|
|
***.966.524-**
|
ANA KARENINE DE OLIVEIRA SOARES
|
Gestor
|
|
***.549.544-**
|
LUCIANA FERREIRA ARAUJO LIMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.572.634-**
|
ANTONIO FABIO GUEDES DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.789.074-**
|
ANTÔNIO CARLOS DE LIMA DANTAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
