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Órgão 26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 153029 - REGIONAL OESTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 153029 - REGIONAL OESTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
154852 UTFPR CAMPUS SANTA HELENA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153029 - REGIONAL OESTE
Número da Compra 90009/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 04.636.091/0001-07 - M A BAGGIO & CIA LTDA
Processo 23064.018990/2024-79
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, SOB DEMANDA PARA SERVIÇOS DE REDE LÓGICA, PARA ATENDER OS CAMPI MEDIANEIRA E SANTA HELENA
Informações Complementares
Vig. Início 18/06/2024
Vig. Fim 18/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 172.331,36
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 172.331,36
Valor Acumulado R$ 6.107.123,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/06/2024 00012/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.018990/2024-79 18/06/2024 18/06/2025 157.150,94 1 157.150,94
03/06/2025 00001/2025 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA(S) CLÁUSULA(S) 1.2, 2.1, 5.1.1 E 5.1.2 DO CONTRATO N° 12/2024 - PRAZO E PREÇO 04/06/2025 18/06/2026 165.083,69 1 165.083,69
03/06/2026 00002/2026 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA(S) CLÁUSULA(S) 1.2, 2.1, 5.1.1 E 5.1.2 03/06/2026 18/06/2027 172.331,36 1 172.331,36
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153029 2024NE000189 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153029 2024NE000187 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 34.526,50 10.279,80 0,00 24.246,70 0,00 0,00 0,00 0,00
153029 2024NE000188 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 900,00 540,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153029 2024NE000190 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.444,00 494,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153029 2024NE000499 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.336,00 5.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153029 2026NE000075 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.781,68 0,00 0,00 3.781,68 0,00 0,00 0,00 0,00
153029 2025NE000339 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 235,30 0,00 0,00 235,30 0,00 0,00 0,00 0,00
153029 2025NE000579 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.122,94 2.122,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153029 2025NE000620 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.497,00 3.497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153029 2025NE000629 M8282Q1524N - EMENDA INDIVIDUAL - 43200024 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.039,96 1.039,96 0,00 0,00 1.039,96 0,00 0,00 1.039,96
153029 2026NE000095 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.521,12 0,00 0,00 2.521,12 0,00 0,00 0,00 0,00
153029 2026NE000143 M20RKQ60MEN - DESPESAS DE CAPITAL ACAO 20RK 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.159,84 0,00 0,00 4.159,84 0,00 0,00 0,00 0,00
153029 2026NE000183 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 94,54 0,00 0,00 94,54 0,00 0,00 0,00 0,00
153029 2026NE000357 M20RKQ60MEN - DESPESAS DE CAPITAL ACAO 20RK 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.256,83 3.256,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153029 2026NE000354 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 98,69 98,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
15696 2026-07-08 23064.018990/2024-79 2026-07-08 94.54
565 2026-07-13 23064.026557/2024-15 2026-07-16 4159.84
15020 2025-07-14 23064.018990/2024-79 2025-10-23 2900.00
15239 2025-10-28 23064.018990/2024-79 2025-10-29 128.00
483 2025-10-28 23064.018990/2024-79 2025-10-29 5098.80
523 2026-01-20 23064.018990/2024-79 2026-01-23 3497.00
538 2026-04-06 23064.018990/2024-79 2026-04-09 3781.68
539 2026-04-07 23064.018990/2024-79 2026-04-09 1039.96
560 2026-05-28 23064.018990/2024-79 2026-06-08 2521.12
561 2026-06-05 23064.018990/2024-79 2026-06-16 5241.94
15664 2026-06-08 23064.018990/2024-79 2026-06-16 134.46
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material DISTRIBUIDOR INTERNO OTICO 3 3070.42 9211.2600
Material PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA 3 526.36 1579.0800
Material CONJUNTO MONTADO CABO DE FIBRA ÓPTICA 25 69.09 1727.2500
Serviço FUSÃO FIBRA ÓPTICA 80 20.84 1667.2000
Material TRANSCEIVER 10 581.2 5812.0000
Material CONJUNTO MONTADO CABO DE FIBRA ÓPTICA 2 2631.8 5263.6000
Material DISTRIBUIDOR INTERNO OTICO 2 1381.69 2763.3800
Material DISTRIBUIDOR INTERNO OTICO 2 3015.6 6031.2000
Material EXTENSÃO ÓPTICA 10 257.7 2577.0000
Material CONJUNTO MONTADO CABO DE FIBRA ÓPTICA 10 318 3180.0000
Serviço SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO 10 98.69 986.9000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 100 20.84 2084.0000
Material CONECTOR 100 32.89 3289.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 100 19.19 1919.0000
Material PATCH PANEL 6 328.97 1973.8200
Material PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA 2 504.43 1008.8600
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 100 16.45 1645.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 100 14.26 1426.0000
Material CABO REDE COMPUTADOR 3 1315.9 3947.7000
Serviço SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO 10 87.73 877.3000
Material TRANSCEIVER 10 581.2 5812.0000
Material EXTENSÃO ÓPTICA 10 416.7 4167.0000
Material CABO FIBRA ÓTICA 350 16.34 5719.0000
Material PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA 2 498.94 997.8800
Material CABO FIBRA ÓTICA 600 2.53 1518.0000
Material CABO FIBRA ÓTICA 800 13.18 10544.0000
Material PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA 8 582.56 4660.4800
Material PATCH PANEL 1 1096.59 1096.5900
Material CONECTOR 200 31.8 6360.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 500 2.19 1095.0000
Material ORGANIZADOR CABOS 6 25.22 151.3200
Material GABINETE 5 1085.61 5428.0500
Material GABINETE 1 6031.19 6031.1900
Material CABO FIBRA ÓTICA 600 9.76 5856.0000
Material CABO FIBRA ÓTICA 150 9.76 1464.0000
Material CABO FIBRA ÓTICA 750 10.74 8055.0000
Material CABO FIBRA ÓTICA 450 13.05 5872.5000
Material PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA 12 427.67 5132.0400
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 100 19.74 1974.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 100 13.16 1316.0000
Material ORGANIZADOR CABOS 6 26.32 157.9200
Material GABINETE 2 734.71 1469.4200
Material DISTRIBUIDOR INTERNO OTICO 2 3070.31 6140.6200
Material PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA 2 814.28 1628.5600
Material CONJUNTO MONTADO CABO DE FIBRA ÓPTICA 10 139.03 1390.3000
Serviço FUSÃO FIBRA ÓPTICA 50 54.83 2741.5000
Material TRANSCEIVER 8 548.29 4386.3200
Material TRANSCEIVER 8 548.29 4386.3200
Material EXTENSÃO ÓPTICA 4 416.7 1666.8000
Material CABO FIBRA ÓTICA 400 15.36 6144.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.468.949-** PAULO RICARDO JUNGES Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 883.25 KB 17/06/2024 11:16:18
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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