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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00228/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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90138/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGCEAF - Coordenação-Geral do Componente Especiali...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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EX2590174 - BIOMARIN INTERNATIONAL LTD
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Processo
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25000.122771/2023-82
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE GALSULFASE, 1 MG/ML
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/06/2024
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|
Vig. Fim
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14/10/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 411.615.411,52
|
|
Núm. Parcelas
|
4
|
|
Valor Parcela
|
R$ 102.903.852,88
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/06/2024
|
00228/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00228/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.122771/2023-82
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14/06/2024
|
14/06/2025
|
1.482.153.082,35
|
15
|
93.679.290,30
|
|
13/06/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTAR O VALOR UNITÁRIO DO GALSULFASE, 1 MG/ML
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13/06/2025
|
14/08/2026
|
395.240.821,94
|
4
|
98.810.205,49
|
|
28/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
MODIFICAR A MODALIDADE DA GARANTIA DE EXECUÇÃO, DEFINIDA NA CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO 228/2024, DE FIANÇA BANCÁRIA PARA SEGURO GARANTIA.
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28/08/2025
|
14/08/2026
|
395.240.821,94
|
4
|
98.810.205,49
|
|
14/08/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 228/2024, POR MAIS 14 (QUATORZE) MESES E REAJUSTAR O VALOR UNITÁRIO DO INSUMO
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15/08/2026
|
14/10/2027
|
411.615.411,52
|
4
|
102.903.852,88
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2026NE000126
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
199.587.084,70
|
99.792.239,74
|
0,00
|
99.794.844,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2025NE000119
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
93.676.678,88
|
0,00
|
0,00
|
93.676.678,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2024NE000449
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
281.040.482,30
|
5.222,83
|
0,00
|
281.035.259,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2025NE000609
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
195.652.434,63
|
99.797.748,63
|
0,00
|
95.854.686,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2026NE000510
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.302,58
|
1.302,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2026NE000601
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.101.939,61
|
20.101.939,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
MOH-006-2026
|
2026-04-30
|
25000.122771/2023-82
|
2026-08-10
|
99793542.32
|
|
MOH-003-2025
|
2025-01-17
|
25000.122771/2023-82
|
2025-03-13
|
93681901.71
|
|
90016707
|
2025-07-25
|
25000.122771/2023-82
|
2025-09-01
|
95854686.00
|
|
MOH-018-2025
|
2025-11-13
|
25000.122771/2023-82
|
2026-02-10
|
99799051.24
|
|
MOH-003-2026
|
2026-02-04
|
25000.122771/2023-82
|
2026-04-22
|
99793542.35
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-06-14
|
18735858.06
|
|
Seguro Garantia
|
2028-01-13
|
20580770.58
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GALSULFASE
|
71746
|
5737.12
|
411615411.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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