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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155901 - EBSERH HE-UFPEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155901 - EBSERH HE-UFPEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155901 - EBSERH HE-UFPEL
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Setor de Governança e Estratégia do HE/UFPel
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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23762.010906/2023-11
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PELO CRITÉRIO DA MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR, PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL ESCOLA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES., CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2024
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Vig. Fim
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30/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 127.465,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 10.622,08
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Valor Acumulado
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R$ 204.010,86
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/06/2024
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00006/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23762.010906/2023-11
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01/07/2024
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01/07/2025
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83.242,50
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12
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6.936,88
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30/05/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO Nº 006/2024, CONTADO O PRAZO DE UM ANO A PARTIR DE 12/03/2024 (DATA DA PROPOSTA DA EMPRESA), E CONSIDERADO O VALOR MÁXIMO DE REVENDA DO LITRO DO COMBUSTÍVEL PARA CIDADE DE PELOTAS/RS EM MARÇO DE 2025, COMO TAMBÉM, ACRÉSCIMO À CONTA DO CONTRATO, O VALOR DE R$ 8.900,00 (OITO MIL E NOVECENTOS REAIS), PARA SUPRIR INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA, GERADA EM RAZÃO DO VALOR PREVISTO DO LITRO DA GASOLINA NA LICITAÇÃO, CUJO ORÇAMENTO DATA DE SETEMBRO DE 2023, CONSIDERANDO OS VALORES JÁ EXECUTADOS E OS PROJETADOS PARA MAIO E JUNHO DE 2025
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01/07/2024
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01/07/2025
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103.350,00
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12
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8.612,50
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16/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE)MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02/07/2025 E ENCERRAMENTO EM 01/07/2026.O PRESENTE INSTRUMENTO ESTÁ AMPARADO COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT E 150, TODOS DO RLCE 2.0.
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01/07/2025
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30/06/2026
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103.350,00
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12
|
8.612,50
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29/07/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO RETIFICAR NO QUE TANGE AS VIGÊNCIAS DO CONTRATO 006/2024, CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.1 E CLÁUSULA PRIMEIRA, ITEM 1.1, DO 1º TERMO ADITIVO AO REFERIDO CONTRATO.
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01/07/2024
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01/07/2026
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103.350,00
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12
|
8.612,50
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04/12/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR QUANTITATIVAMENTE, MEDIANTE O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 3.500 LITROS DE COMBUSTÍVEIS ANUAIS, AO CONTRATO 006/2024, O QUE EQUIVALE A 23,3333% (VINTE E TRÊS VÍRGULA TRINTA E TRÊS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO REFERIDO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 81, INCISO II, DA LEI N.º 13.303/2016.
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04/12/2025
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30/06/2026
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127.465,00
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12
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10.622,08
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17/06/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 01/07/2026 E ENCERRAMENTO EM 30/06/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
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01/07/2026
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30/06/2027
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127.465,00
|
12
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10.622,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155901
|
2025NE000001
|
UEM50000000 - UEM50000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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119.476,92
|
27.458,22
|
0,00
|
92.018,70
|
27.458,22
|
0,00
|
0,00
|
27.458,22
|
|
155901
|
2024NE001172
|
UEM40000000 - UEM40000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
39.684,35
|
7.787,84
|
0,00
|
31.896,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2026NE000081
|
UEM60000000 - UEM60000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
89.109,68
|
30.570,15
|
0,00
|
58.539,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2026NE001138
|
UEHR0000000 - UEHR0000000
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
316,97
|
0,00
|
0,00
|
316,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2026NE001579
|
UEM60000000 - UEM60000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
21.244,07
|
21.244,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
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18500
|
6.89
|
127465.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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