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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.455.724/0001-41 - AREMAR MIX COMERCIO E MANUTENCOES EM GERAL LTDA
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Processo
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08038.004519/2024-27
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Objeto
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VERSAM OS AUTOS ACERCA DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO N.º 025/2024, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90012/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA SEM EXCLUSIVIDADE, SOB DEMANDA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SANTA MARIA/RS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/06/2024
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Vig. Fim
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26/06/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 146.721,90
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Núm. Parcelas
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5
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Valor Parcela
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R$ 29.344,38
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Valor Acumulado
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R$ 293.443,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/06/2024
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00025/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.004519/2024-27
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27/06/2024
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26/06/2029
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146.721,90
|
5
|
29.344,38
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14/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE, CONSTANTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 025/2024
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14/11/2024
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26/06/2029
|
146.721,90
|
5
|
29.344,38
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
|
2025NE000675
|
F2725ARC039 - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.000,00
|
3.048,54
|
0,00
|
2.951,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000493
|
F2725ARC039 - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.308,55
|
3.357,09
|
0,00
|
2.951,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5741
|
2025-07-01
|
08038.005054/2024-21
|
2025-07-02
|
2951.46
|
|
6816
|
2026-03-19
|
08038.005054/2024-21
|
2026-03-19
|
2951.46
|
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Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
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54
|
163.97
|
44271.9000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
9
|
180
|
8100.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
9
|
380
|
17100.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
15
|
330
|
24750.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
15
|
130
|
9750.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
18
|
475
|
42750.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.157.000-**
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JOSE LUIZ KALTBACH LEMOS
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Gestor
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***.422.170-**
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MARCIA WASEM SOUZA
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Fiscal Administrativo
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|
***.058.660-**
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SERGIO DE MORAES TRINDADE
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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