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Órgão 26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANE...
Unidade da Prestação do Serviço 154034 - UNIRIO
Unidade Gestora Origem do Contrato 154034 - UNIRIO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2018
Unidade Realizadora da Compra 154034 - UNIRIO
Número da Compra 24145/2018
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.336.701/0001-04 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS
Processo 23102.001394/2018-16
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TI - 4 LINK DE DADOS COM CAPACIDADE DE 100 MBPS CADA, PARA CONEXÃO DE FIBRA ÓTICA PONTO A PONTO PARA A EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE UNIRIO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.
Informações Complementares
Vig. Início 10/12/2018
Vig. Fim 09/12/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 101.480,16
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 101.480,16
Valor Acumulado R$ 1.451.087,28
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/12/2018 00022/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.001394/2018-16 10/12/2018 09/12/2019 201.303,24 1 0,00
09/12/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 22/2018, A PARTIR DA ZERO HORA DO DIA 09/12/2019ATÉ AS VINTE QUATRO HORAS DO DIA 09/12/2020 E REDUÇÃO DE 01 PONTO DE LINK CONTRATADO 09/12/2019 09/12/2020 144.142,08 1 0,00
30/11/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 22/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE09 DE DEZEMBRO DE 2020 ATÉ 09 DE DEZEMBRO DE 2021. 09/12/2020 09/12/2021 131.845,20 1 131.845,20
09/12/2021 00003/2021 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº22/2018, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI, 2 (DOIS) LINKS DE DADOS COM A CAPACIDADE DE 100 (CEM) MBPS CADA, PARA A CONEXÃO DE FIBRA ÓTICA PONTO A PONTO PARA A EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE UNIRIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº8.666/93. 10/12/2018 09/12/2022 101.480,16 1 101.480,16
09/12/2022 00004/2022 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº22/2018, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI, 2 (DOIS) LINKS DE DADOS COM A CAPACIDADE DE 100 (CEM) MBPS CADA, PARA A CONEXÃO DE FIBRA ÓTICA PONTO A PONTO PARA A EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE UNIRIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº8.666/93. 09/12/2022 09/12/2023 101.480,16 1 101.480,16
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154034 2018NE800988 V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2019NE800193 V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2021NE000071 V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO. 339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 55.307,92 0,00 0,00 55.307,92 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2021NE000323 V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO. 339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.198,44 0,00 0,00 0,00 10.198,44 0,00 0,00 10.198,44
154034 2022NE000144 V0000G3500N - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS 339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 60.699,24 0,00 0,00 53.635,93 7.063,31 0,00 0,00 7.063,31
154034 2023NE000082 V0000G3500N - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS 339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 427,17 0,00 0,00 427,17 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2023NE000108 V0000G3500N - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS 339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 86.633,80 0,00 0,00 86.633,80 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2024NE000182 V0000G3500N - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS 339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.101,40 0,00 0,00 8.101,40 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2021NE000087 V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO. 339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.518,16 0,00 0,00 6.518,16 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2021NE000116 V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO. 339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.716,60 0,00 0,00 13.716,60 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2021NE000136 V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO. 339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 23.481,84 0,00 0,00 18.428,43 5.053,41 0,00 0,00 5.053,41
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Depósito Caução 2022-12-09 1006.52
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 1 101480.16 101480.1600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
designação de fiscal de execução 107.93 KB 19/06/2023 14:14:11
PORTARIA GR 300.2023 - Subdelegar à titularidade Gerência de Controle de Contratos e Convênios - PROAD 1.98 MB 05/06/2023 13:36:58
4 termo aditivo 1.75 MB 13/12/2022 17:12:15
DEPOSITO CAUÇÃO 75.25 KB 24/01/2022 21:13:36
TERCEIRO TERMO ADITIVO 3.35 MB 23/12/2021 16:12:01
GARANTIA 456.36 KB 12/08/2021 13:03:48
CONTRATO 22/2018 1.24 MB 12/08/2021 13:03:32
2º TERMO ADITIVO 278.52 KB 12/08/2021 12:43:16
1º TERMO ADITIVO 414.38 KB 12/08/2021 12:31:14
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DOS GESTORES - ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE BARROS GUIMARÃES E ROBERTO GERPE ARMAN MENDES BARROS 69.77 KB 19/04/2021 14:37:49
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo