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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.431.758/0001-40 - 3I COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO-MECANICOS LTDA
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Processo
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08038.004522/2024-41
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA SEM EXCLUSIVIDADE, SOB DEMANDA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CRICIÚMA/SC, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROJETOS E SEUS ANEXOS E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/07/2024
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Vig. Fim
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07/07/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 29.541,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 29.541,95
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Valor Acumulado
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R$ 59.083,90
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/06/2024
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00034/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.004522/2024-41
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08/07/2024
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07/07/2029
|
29.541,95
|
1
|
29.541,95
|
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22/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE, CONSTANTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N° 034/2024
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22/11/2024
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07/07/2029
|
29.541,95
|
1
|
29.541,95
|
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29/09/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR A ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA OCORRIDA NA EMPRESA CONTRATADA, QUE CONSISTE NA TRANSFERÊNCIA INTEGRAL DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DA SÓCIA INGRID BARROS MEDEIROS PARA A SÓCIA INGRESSANTE IBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CONFORME CONTRATO SOCIAL ALTERADO, DEVIDAMENTE ARQUIVADO NA JUNTA COMERCIAL. A REPRESENTANTE INGRID BARROS MEDEIROS, CONTINUARÁ NA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE, AGORA NA QUALIDADE DE ADMINISTRADORA NÃO-SÓCIA.
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29/09/2025
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07/07/2029
|
29.541,95
|
1
|
29.541,95
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
|
2025NE001160
|
F2725ARC039 - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000588
|
F2725DEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
163,97
|
0,00
|
0,00
|
163,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE001292
|
F2725DEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
163,97
|
0,00
|
0,00
|
163,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3157
|
2026-01-07
|
08038.004522/2024-41
|
2026-01-09
|
163.97
|
|
3754
|
2026-05-20
|
08038.004522/2024-41
|
2026-05-25
|
163.97
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-10-07
|
1477.10
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
30
|
163.97
|
4919.1000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
45
|
210
|
9450.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
5
|
462.33
|
2311.6500
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
10
|
500
|
5000.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
10
|
495.08
|
4950.8000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
10
|
291.04
|
2910.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.173.250-**
|
DIEGO DETONI PAVONI
|
Gestor
|
|
***.870.541-**
|
THIAGO SOUZA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.870.541-**
|
THIAGO SOUZA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.870.110-**
|
LIANE CRISTINE ELSENBACH
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.870.541-**
|
THIAGO SOUZA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.870.110-**
|
LIANE CRISTINE ELSENBACH
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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