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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155021 - EBSERH HU-UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155021 - EBSERH HU-UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00392/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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155021 - EBSERH HU-UFMG
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Número da Compra
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90098/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.002.975/0001-75 - TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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23537.008728/2024-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRÚRGICAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/06/2024
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Vig. Fim
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20/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 10.120,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.120,00
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Valor Acumulado
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R$ 10.120,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/06/2024
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00392/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00392/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23537.008728/2024-11
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20/06/2024
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20/12/2024
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10.120,00
|
1
|
10.120,00
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16/10/2026
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00392/2024
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Termo de Encerramento
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20/06/2024
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20/12/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155021
|
2024NE008358
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OCM40000048 - OCM40000048
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.600,00
|
6.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155021
|
2024NE004647
|
OCM40000039 - OCM40000039
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155021
|
2024NE004832
|
OCHR00PES39 - OCHR00PES39
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
264,00
|
0,00
|
0,00
|
264,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155021
|
2024NE004918
|
OCM40000048 - OCM40000048
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.520,00
|
0,00
|
0,00
|
3.520,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LUVA CIRÚRGICA
|
800
|
4.4
|
3520.0000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
1500
|
4.4
|
6600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.333.526-**
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VÍVIAN STEFANNE SOARES SILVA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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