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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
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00035/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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DICOP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.644.069/0001-19 - FF ENTRETENIMENTO E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
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Processo
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0062/2024
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, FINALIZAÇÃO E ENTREGA DA SÉRIE AUDIOVISUAL INTITULADA "SAMBA NA GAMBOA", PARA 52 (CINQUENTA E DOIS ) EPISÓDIOS INÉDITOS, DE 52 ( CINQUENTA E DOIS) MINUTOS.
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Informações Complementares
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O CONTRATO SERÁ PAGO EM 09 PARCELAS, SENDO: PARCEL...
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Vig. Início
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17/05/2024
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Vig. Fim
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17/06/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 3.640.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.640.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.640.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/05/2024
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00035/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0062/2024
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17/05/2024
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17/03/2025
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3.640.000,00
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1
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3.640.000,00
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17/03/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA ENTREGA DAS PARCELAS 07, 08 E 09, REFERENTES AO TÓPICO Z DO PROJETO BÁSICO E CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO ORIGINAL.
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17/03/2025
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17/06/2025
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3.640.000,00
|
1
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3.640.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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115406
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2024NE000879
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5ATP912I007 - SAMBA NA GAMBOA (1ª TEMPORADA)
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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3.640.000,00
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875.000,00
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682.500,00
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2.082.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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RADIODIFUSÃO
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1
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3640000
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3640000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.462.781-**
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ZÍLIA PEREIRA DA SILVA
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Apoio Administrativo
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***.585.741-**
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ELIZANGELA PEREIRA DE SOUZA
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Apoio Administrativo
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***.079.585-**
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LINEI LOPES DA SILVA
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Fiscal Técnico
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***.474.895-**
|
POLIANA DE SOUZA GUIMARÃES
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Fiscal Técnico Substituto
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***.045.651-**
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CLAUDIA ABADIA BATISTA VIEIRA DE SOUZA
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Gestor
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***.761.931-**
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BRUNO FREIRE
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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