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Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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170177 - SRRF10
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170177 - SRRF10
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00005/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170177 - SRRF10
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços de Engenharia
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|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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30.926.988/0001-85 - GABRIELA GONCALVES PARABONI VAZ LTDA
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Processo
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11000.725091/2024-91
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADORES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, INSUMOS E ATENDIMENTO EMERGENCIAL, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA DOIS ELEVADORES SITUADOS NA DRF/PEL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
12/06/2029
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 102.377,84
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.706,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 102.555,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/06/2024
|
00005/2024
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11000.725091/2024-91
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13/06/2024
|
12/06/2029
|
95.520,00
|
60
|
1.592,00
|
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12/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
1º REAJUSTE PELO IPCA
|
13/06/2024
|
12/06/2029
|
99.875,40
|
60
|
1.664,59
|
|
19/03/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
SEGUNDO REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO, QUE PASSA DE R$1.664,59 PARA R$1.728,05, PELA VARIAÇÃO DO IPCA DE 3,81%, A PARTIR DE 01/03/2026.
|
13/06/2024
|
12/06/2029
|
102.377,84
|
60
|
1.706,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170177
|
2025NE000016
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.829,90
|
1.664,59
|
0,00
|
18.165,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170177
|
2026NE000107
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.607,69
|
7.290,97
|
0,00
|
13.316,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170177
|
2024ne000275
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
290
|
2026-07-07
|
11000.725091/2024-91
|
2026-07-27
|
1664.59
|
|
335
|
2026-08-06
|
11000.725091/2024-91
|
2026-08-14
|
1664.59
|
|
390
|
2026-09-10
|
11000.725091/2024-91
|
2026-09-15
|
1664.59
|
|
1332
|
2025-06-18
|
11000.725091/2024-91
|
2025-06-18
|
217.77
|
|
575
|
2024-07-17
|
11000.725091/2024-91
|
2024-07-17
|
955.20
|
|
592
|
2024-08-05
|
11000.725091/2024-91
|
2024-08-08
|
1592.00
|
|
634
|
2024-09-10
|
11000.725091/2024-91
|
2024-09-17
|
1592.00
|
|
672
|
2024-10-15
|
11000.725091/2024-91
|
2024-10-15
|
1592.00
|
|
705
|
2024-11-06
|
11000.725091/2024-91
|
2024-11-06
|
1592.00
|
|
775
|
2024-12-04
|
11000.725091/2024-91
|
2024-12-13
|
1592.00
|
|
883
|
2025-01-03
|
11000.725091/2024-91
|
2025-01-03
|
1592.00
|
|
948
|
2025-02-03
|
11000.725091/2024-91
|
2025-02-11
|
1592.00
|
|
1046
|
2025-03-10
|
11000.725091/2024-91
|
2025-03-10
|
1592.00
|
|
1115
|
2025-04-07
|
11000.725091/2024-91
|
2025-04-15
|
1592.00
|
|
1173
|
2025-05-06
|
11000.725091/2024-91
|
2025-05-06
|
1592.00
|
|
1285
|
2025-06-04
|
11000.725091/2024-91
|
2025-06-18
|
1592.00
|
|
1371
|
2025-07-07
|
11000.725091/2024-91
|
2025-07-07
|
1664.59
|
|
1488
|
2025-09-09
|
11000.725091/2024-91
|
2025-09-09
|
1664.59
|
|
1551
|
2025-10-21
|
11000.725091/2024-91
|
2025-10-21
|
1664.59
|
|
1591
|
2025-11-07
|
11000.725091/2024-91
|
2025-11-18
|
1664.59
|
|
1663
|
2025-12-10
|
11000.725091/2024-91
|
2025-12-17
|
1664.59
|
|
1703
|
2026-01-07
|
11000.725091/2024-91
|
2026-01-19
|
1664.59
|
|
48
|
2026-03-05
|
11000.725091/2024-91
|
2026-03-24
|
1664.59
|
|
116
|
2026-04-06
|
11000.725091/2024-91
|
2026-04-30
|
1664.59
|
|
223
|
2026-06-04
|
11000.725091/2024-91
|
2026-06-19
|
1664.59
|
|
168
|
2026-05-05
|
11000.725091/2024-91
|
2026-05-11
|
1664.59
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
1706.2973
|
102377.8380
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.835.110-**
|
EDUARDO SIQUEIRA BORN
|
Gestor
|
|
***.045.880-**
|
VANESSA PEREIRA GALERIANO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
