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Órgão
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39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
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Unidade da Prestação do Serviço
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390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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97.533.452/0001-70 - CR COMERCIO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA
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Processo
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50000.024787/2023-78
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS SOB DEMANDA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS E BANNERS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES - MT, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/06/2024
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Vig. Fim
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17/06/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 42.612,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 42.612,60
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Valor Acumulado
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R$ 85.225,21
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/06/2024
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00015/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50000.024787/2023-78
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17/06/2024
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17/06/2025
|
40.400,00
|
3
|
13.466,67
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26/05/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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DE ACORDO COM O ART. 136, INCISO I, DA LEI 14.133/2021, REGISTRA-SE POR INTERMÉDIO DESTA APOSTILA O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 15/2024, FIRMADO COM A PESSOA JURÍDICA CR COMÉRCIO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 97.533.452/0001-70, APLICANDO-SE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, NO PERCENTUAL DE 5,48% (APURADO EM MARÇO/2025), COM DESPESA TOTAL ESTIMADA EM R$ 2.212,60 (DOIS MIL DUZENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) PARA COBRIR AS DESPESAS NO PERÍODO DE 01/03/2025 A 17/06/2025.
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17/06/2024
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17/06/2025
|
42.612,60
|
1
|
42.612,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
390004
|
2024NE000127
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.488,83
|
12.488,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2025NE000078
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.212,60
|
0,00
|
0,00
|
2.212,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1396
|
2024-12-12
|
50000.024787/2023-78
|
2025-01-29
|
2626.76
|
|
1824
|
2025-06-24
|
50000.024787/2023-78
|
2025-07-04
|
3309.67
|
|
1827
|
2025-06-24
|
50000.024787/2023-78
|
2025-07-04
|
865.15
|
|
1826
|
2025-06-24
|
50000.024787/2023-78
|
2025-07-04
|
942.96
|
|
1828
|
2025-06-24
|
50000.024787/2023-78
|
2025-07-04
|
111.70
|
|
2105
|
2025-11-18
|
50000.024787/2023-78
|
2025-12-03
|
3829.89
|
|
2151
|
2025-12-05
|
50000.024787/2023-78
|
2025-12-05
|
168.92
|
|
2333
|
2026-02-25
|
50000.024787/2023-78
|
2026-02-26
|
1403.08
|
|
2201
|
2026-01-07
|
50000.024787/2023-78
|
2026-01-07
|
6114.66
|
|
2270
|
2026-02-03
|
50000.024787/2023-78
|
2026-02-04
|
2345.48
|
|
2384
|
2026-03-16
|
50000.024787/2023-78
|
2026-03-17
|
1120.00
|
|
2441
|
2026-03-31
|
50000.024787/2023-78
|
2026-04-02
|
400.30
|
|
2438
|
2026-03-30
|
50000.024787/2023-78
|
2026-03-31
|
2941.98
|
|
2439
|
2026-03-30
|
50000.024787/2023-78
|
2026-03-31
|
201.74
|
|
2437
|
2026-03-30
|
50000.024787/2023-78
|
2026-03-31
|
215.34
|
|
2391
|
2026-03-18
|
50000.024787/2023-78
|
2026-04-23
|
1438.90
|
|
2569
|
2026-05-28
|
50000.024787/2023-78
|
2026-06-02
|
197.04
|
|
2520
|
2026-05-15
|
50000.024787/2023-78
|
2026-05-15
|
1761.40
|
|
2511
|
2026-05-12
|
50000.024787/2023-78
|
2026-05-15
|
128.80
|
|
2623
|
2026-06-24
|
50000.024787/2023-78
|
2026-06-26
|
871.40
|
|
2620
|
2026-06-24
|
50000.024787/2023-78
|
2026-06-26
|
640.03
|
|
2619
|
2026-06-24
|
50000.024787/2023-78
|
2026-06-26
|
2482.80
|
|
2621
|
2026-06-24
|
50000.024787/2023-78
|
2026-06-25
|
813.12
|
|
2622
|
2026-06-24
|
50000.024787/2023-78
|
2026-06-25
|
1306.23
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVO
|
1
|
42612.6
|
42612.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.072.231-**
|
GABRIELA ANDRADE SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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