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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00030/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.468.493/0001-12 - B27 COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA
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Processo
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23422.009745/2024-54
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST AÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTI VA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATÓRIA DA U UNILA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/06/2024
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Vig. Fim
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14/06/2025
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 36.162,88
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 3.013,57
|
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Valor Acumulado
|
R$ 50.161,57
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/06/2024
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00008/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.009745/2024-54
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14/06/2024
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14/06/2025
|
35.176,00
|
12
|
2.931,33
|
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24/02/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO 08/2024 - B27 ELEVADORES CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL
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14/06/2024
|
14/06/2025
|
36.162,88
|
12
|
3.013,57
|
|
16/10/2026
|
00008/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
14/06/2024
|
14/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158658
|
2024NE000386
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.686,00
|
4.196,00
|
0,00
|
10.490,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2024NE000387
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.921,52
|
0,00
|
0,00
|
5.921,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2025NE000036
|
MDB01G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.081,44
|
0,00
|
0,00
|
13.081,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2025NE000037
|
MDB01G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.950,00
|
0,00
|
0,00
|
1.950,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2024NE000265
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2024NE000266
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
297
|
2025-02-18
|
23422.003643/2025-14
|
2025-02-18
|
1950.00
|
|
1663
|
2025-01-07
|
23422.010365/2024-62
|
2025-01-08
|
2098.00
|
|
2033
|
2025-07-02
|
23422.003643/2025-14
|
2025-07-03
|
2180.24
|
|
1389
|
2024-08-01
|
23422.009745/2024-54
|
2024-08-02
|
2098.00
|
|
1444
|
2024-09-03
|
23422.009745/2024-54
|
2024-09-03
|
2098.00
|
|
242
|
2024-09-03
|
23422.009745/2024-54
|
2024-09-03
|
5921.52
|
|
1490
|
2024-10-01
|
23422.010365/2024-62
|
2024-10-01
|
2098.00
|
|
1557
|
2024-11-05
|
23422.010365/2024-62
|
2024-11-05
|
2098.00
|
|
1596
|
2024-12-02
|
23422.010365/2024-62
|
2024-12-03
|
2098.00
|
|
1729
|
2025-02-18
|
23422.003643/2025-14
|
2025-02-18
|
2098.00
|
|
1783
|
2025-03-06
|
23422.003643/2025-14
|
2025-03-06
|
2180.24
|
|
1784
|
2025-03-06
|
23422.003643/2025-14
|
2025-03-06
|
164.48
|
|
1859
|
2025-04-02
|
23422.003643/2025-14
|
2025-04-04
|
2180.24
|
|
1895
|
2025-05-02
|
23422.009745/2024-54
|
2025-05-05
|
2180.24
|
|
1964
|
2025-06-02
|
23422.003643/2025-14
|
2025-06-03
|
2180.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
1866.67
|
22400.0400
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
313.57
|
3762.8400
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
10000
|
10000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.713.499-**
|
JOSE ANTONIO KAZIENKO SALLET
|
Fiscal Técnico
|
|
***.448.289-**
|
JOASIO DE AQUINO
|
Gestor
|
|
***.718.389-**
|
MARCELO ANTUNES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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