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Órgão
|
37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2024
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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|
Número da Compra
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00007/2024
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|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
CGTEC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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|
Processo
|
00190.108013/2023-31
|
|
Objeto
|
O PRESENTE CONTRATO TEM POR FINALIDADE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESCRITOS NO ANEXO “DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS” DESTE CONTRATO
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Informações Complementares
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18/06/2025
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|
Vig. Início
|
17/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
17/06/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 52.295,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 52.295,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.352.913,99
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/06/2024
|
00013/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.108013/2023-31
|
17/06/2024
|
17/06/2029
|
47.723,34
|
1
|
47.723,34
|
|
25/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 13/2024, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA, PASSANDO O VALOR UNITÁRIO DO SEU ITEM DE R$ 34,86 (TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 36,57 (TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), COM EFEITOS A CONTAR DE 18 DE JUNHO DE 2025
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17/06/2024
|
17/06/2029
|
50.064,33
|
1
|
50.064,33
|
|
15/09/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 13/2024, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA, PASSANDO O VALOR UNITÁRIO DO SEU ITEM DE R$ 36,57 (TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 38,20 (TRINTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS), COM EFEITOS A CONTAR DE 18 DE JUNHO DE 2026.
|
17/06/2024
|
17/06/2029
|
52.295,80
|
1
|
52.295,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2026NE000027
|
100200 - SUSTENTACAO TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.747,29
|
2.611,26
|
0,00
|
1.136,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2025NE000026
|
100200 - SUSTENTACAO TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.889,15
|
4.236,97
|
662,34
|
1.989,84
|
4.899,31
|
4.236,97
|
4.899,31
|
0,00
|
|
370003
|
2024NE000151
|
102400 - GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.876,12
|
5.856,28
|
2.858,52
|
2.161,32
|
7.912,82
|
2.056,54
|
4.113,08
|
6.658,26
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1066762
|
2026-08-26
|
00190.108013/2023-31
|
2026-09-01
|
914.25
|
|
885923
|
2026-03-04
|
00190.108013/2023-31
|
2026-03-09
|
694.83
|
|
921387
|
2026-04-13
|
00190.108013/2023-31
|
2026-04-22
|
548.55
|
|
853684
|
2026-01-31
|
00190.108013/2023-31
|
2026-02-05
|
475.41
|
|
1064928
|
2026-08-26
|
00190.108013/2023-31
|
2026-09-01
|
219.42
|
|
1022706
|
2026-06-30
|
00190.108013/2023-31
|
2026-07-08
|
329.13
|
|
02298541
|
2024-08-05
|
00190.108013/2023-31
|
2024-08-16
|
2858.52
|
|
411490
|
2024-10-01
|
00190.108013/2023-31
|
2024-10-04
|
1289.82
|
|
434376
|
2024-10-30
|
00190.108013/2023-31
|
2024-11-01
|
871.50
|
|
482184
|
2024-12-30
|
00190.108013/2023-31
|
2025-01-02
|
278.88
|
|
539623
|
2025-03-26
|
00190.108013/2023-31
|
2025-03-28
|
522.90
|
|
532966
|
2025-02-28
|
00190.108013/2023-31
|
2025-03-19
|
976.08
|
|
644360
|
2025-06-30
|
00190.108013/2023-31
|
2025-07-04
|
697.20
|
|
611632
|
2025-05-27
|
00190.108013/2023-31
|
2025-05-31
|
662.34
|
|
667589
|
2025-07-25
|
00190.108013/2023-31
|
2025-08-04
|
244.02
|
|
696337
|
2025-08-27
|
00190.108013/2023-31
|
2025-08-27
|
976.08
|
|
727412
|
2025-09-29
|
00190.108013/2023-31
|
2025-10-03
|
585.12
|
|
459266
|
2024-12-19
|
00190.108013/2023-31
|
2024-12-19
|
1010.94
|
|
411489
|
2024-10-01
|
00190.108013/2023-31
|
2024-10-04
|
2509.92
|
|
759606
|
2025-10-24
|
00190.108013/2023-31
|
2025-10-31
|
438.84
|
|
506935
|
2025-01-30
|
00190.108013/2023-31
|
2025-02-03
|
418.32
|
|
793019
|
2025-12-03
|
00190.108013/2023-31
|
2025-12-05
|
658.26
|
|
821678
|
2025-12-24
|
00190.108013/2023-31
|
2025-12-26
|
329.13
|
|
945494
|
2026-04-29
|
00190.108013/2023-31
|
2026-05-13
|
438.84
|
|
581990
|
2025-04-24
|
00190.108013/2023-31
|
2025-05-31
|
766.92
|
|
978471
|
2026-05-26
|
00190.108013/2023-31
|
2026-06-03
|
511.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
1369
|
38.2
|
52295.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.740.951-**
|
LUCIANO TRINDADE ALTOE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.543.271-**
|
THAÍSE AMARAL DANTAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.745.766-**
|
ANDERSON PEREIRA ARRUDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.773.966-**
|
ADRIZE DE CASSIA SANTANA MACHADO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.065.237-**
|
AMANDA FONSECA CAMPANHARO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.490.756-**
|
EUSTÁQUIO NEIVA GONÇALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.793.651-**
|
AGUINALDO ESTEVES DE ABREU
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.154.751-**
|
IDALBERTO GARCIA EUZEBIO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.147.145-**
|
FERNANDA CURSINO VILLELA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.627.246-**
|
FREDERICO CARNEIRO GONÇALVES
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.438.661-**
|
RAFAEL SIMOES
|
Gestor
|
|
***.690.605-**
|
DARIO BONFIM ABREU
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
